老師，我資產(chǎn)負(fù)債表不平的話，影響我的財(cái)務(wù)季報(bào)表報(bào)送嗎？
資產(chǎn)負(fù)債表不平，會(huì)影響報(bào)表報(bào)送。
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老師好！請(qǐng)教一下，第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送，資產(chǎn)負(fù)債表是直接填9月末的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)嗎？利潤(rùn)表怎么填？
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第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和年度報(bào)表不一致，有影響嗎？
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老師第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表跟年度財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)是不是不同
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小規(guī)模納稅人做財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送套餐需要報(bào)送季度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎？還是只需要報(bào)送年度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表
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內(nèi)帳的資產(chǎn)負(fù)債表不平會(huì)影響下月報(bào)表嗎？
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老師我之前結(jié)轉(zhuǎn)了損益，然后軟件結(jié)賬的時(shí)候又給我做平了，這個(gè)怎么處理
就是因?yàn)檫@個(gè)不平
這是重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)損益了。反結(jié)賬，刪除重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)分錄
反結(jié)賬之后我把我做那兩個(gè)刪掉了，重新結(jié)轉(zhuǎn)，但是軟件又只結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)
資產(chǎn)負(fù)債表還是不平
把所有結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證都刪除。再重新結(jié)轉(zhuǎn)損益。試試
老師，這個(gè)是之前會(huì)計(jì)交接給我的4月余額表，你看問題是不是出在這？我用這個(gè)當(dāng)期初做的5月的賬
是的，有問題，損益類科目是沒有余額的。
那我怎么處理呢？之前老會(huì)計(jì)是兼職的，就交接給我這個(gè)表，沒有賬
交接的都是個(gè)不對(duì)的。4月都沒有處理完，沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益后給你了。
那我怎么處理？
將期初中涉及損益的余額都刪除，再試算平衡，將差額計(jì)入到本年利潤(rùn)科目中
老師你意思是把期初余額的借貸方的差額29907.73計(jì)入本年利潤(rùn)嗎？
是，差額29907.73計(jì)入本年利潤(rùn)
是這樣嗎老師？