小規(guī)模小微企業(yè)，2024年第一季度申報(bào)的收入是2萬，現(xiàn)在2025年第二季度發(fā)現(xiàn)2024年第一季度申報(bào)多了5000元，這個(gè)2024年5000元可以在2025年第二季度的收入減出來再申報(bào)嗎？比如第二季度收入是1萬，然后減去第一季度5000元，就申報(bào)5000選可以嗎？
您好，不可以減今年的收入的。
-
Q
老師，我們是小規(guī)模公司，企業(yè)所得稅的收入總額是填本年累計(jì)金額的，但是在今年第二季度的時(shí)候填的是第二季度的收入，不是第一季度和第二季度的收入總和，現(xiàn)在我再申報(bào)第三季度，我是該怎么填這個(gè)本年累計(jì)金額的收入總額這一欄呢？
-
Q
我們是小規(guī)模企業(yè)，第四季度開了69萬元的專票，69萬元包括開給了第一，第二，第三季度的發(fā)票，然后這三個(gè)季度都已經(jīng)分別更正申報(bào)了稅款，現(xiàn)在第四季度申報(bào)的時(shí)候是不是要把簽名三個(gè)季度已經(jīng)申報(bào)的合計(jì)29萬元扣除出來
-
Q
老師您好！我們是個(gè)體戶今年第一季度報(bào)稅的時(shí)候不知道是按查賬征收?qǐng)?bào)稅，稅務(wù)局給按核定征收?qǐng)?bào)了72000元(沒有資產(chǎn)表和利潤(rùn)表我查了)我不知道。第二季度稅務(wù)打電話來叫我們報(bào)稅，我就把第二季度的報(bào)了，資產(chǎn)表負(fù)債表就第二季度的數(shù)據(jù)，沒填本年累計(jì)數(shù)，第三季度申報(bào)我才發(fā)現(xiàn)第一季度有核定72000元，那現(xiàn)在我要去改第二季度的資產(chǎn)表和利潤(rùn)表嗎？第三季度沒有銷售，我該怎么申報(bào)？
-
Q
比如：前一年度虧損 5000第一季度盈利10000預(yù)交企業(yè)所得稅彌補(bǔ)前一年虧損繳納企業(yè)所得稅 5000?25%，第二季度虧損5000 第二季度企業(yè)所得稅為0 第三季度盈利15000申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí) 發(fā)現(xiàn)自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損5000。這個(gè)是因?yàn)榧径葓?bào)表填報(bào)的都是本年累計(jì)嗎？是什么勾稽關(guān)系 ，只要年累計(jì)數(shù)是正的 每次都要減以前年度虧損嗎？
-
Q
老師，我們是季度申報(bào)，連續(xù)四個(gè)季度是什么意思？比如去年成立的公司，一季度收入0,2-4季度300萬，是不是再加上今年1季度（2023.2-4季度+2024年1季度），合計(jì)不超過500萬，第二季度是不是（2023.3-4季度+20241-2季度）
熱門問答 更多>
-
老師，如果25年一季度的未開票收入沒有申報(bào)，增值稅報(bào)表，只是報(bào)了電子稅務(wù)系統(tǒng)的開票，也沒有做賬，資產(chǎn)負(fù)債表按零申報(bào)，企業(yè)所得稅也沒上稅。這二季度做了賬，申報(bào)的時(shí)候是否需要更改一季度的增值稅報(bào)表，和資產(chǎn)負(fù)債表等所有報(bào)表?這些企業(yè)都是小規(guī)模，藥店或者服務(wù)行業(yè)，如果更改表表后的時(shí)間是現(xiàn)在的，是否會(huì)產(chǎn)生罰款
-
老師，現(xiàn)在還有沒有“發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)”了？
-
老師，現(xiàn)在，稅控用戶報(bào)稅的操作界面，是“國(guó)家稅務(wù)總局山東省電子稅務(wù)局”，還是“全國(guó)統(tǒng)一規(guī)范電子稅務(wù)局”？
-
老師請(qǐng)問收到存款利息和有沒沒有財(cái)務(wù)費(fèi)用支出寫憑證有區(qū)別嗎？是不是借：銀行存款、借財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字，或借：銀行存款、貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入??？
-
21年-22年部分員工工資24年才發(fā)放的，25年做24年匯算清繳要把這部分工資調(diào)減嗎
-
老師，稅務(wù)師考試一共考幾科？幾年過？
-
機(jī)考上面的科學(xué)計(jì)算機(jī)的使用方法有視頻嗎？
-
老師，我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入，貸方余額和貸方的金額相同，這樣對(duì)嗎？
-
老師這是怎么回事，麻煩說一下
-
2（2018單）.20×6年3月5日，甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓，工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金，甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元，借款期限為2年，年利率為 7%(與實(shí)際利率相同），借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日，甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財(cái)，共獲得理財(cái)收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素，甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是（ ）。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金，專門借款不能按照1.1日開始計(jì)算
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
紅沖可以嗎
去年已經(jīng)開票，有個(gè)幾百塊做了無票收入，都是不超30萬的，也都是免稅
紅沖是前期開票有退回或有誤可以紅沖。現(xiàn)在是報(bào)稅的時(shí)候多申報(bào)了，不適合紅沖的。
那怎么處理？
可以更正申報(bào)，從當(dāng)時(shí)報(bào)錯(cuò)那個(gè)月開始重新更正。
2024年的，申報(bào)了，也開票了，回到2024年更正？
您好，你開票是啥意思，是收入申報(bào)20000，開票15000嗎，所以多申報(bào)了5000，是這意思嗎，如果是這樣就是可以的。
小規(guī)模小微企業(yè)，季度都不超30萬的，也不用交增值稅，2024年第三季度申報(bào)20000元了，20000元里面有些是無票收入，，其中多申報(bào)5000了，這個(gè)5000也開普通發(fā)票了，看明白嗎？現(xiàn)在2025年7月發(fā)現(xiàn)多申報(bào)5000元了，這個(gè)怎么處理？
你好，如您所說，多申報(bào)的5000也開發(fā)票了，證明沒有多申報(bào)呀。
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是5000不需要計(jì)入收入
您好，那只能回到多申報(bào)的當(dāng)期進(jìn)行更正重新申報(bào)了，如果開票了，收入確沒確認(rèn)，會(huì)有預(yù)警提示，尤其是這還是更正申報(bào)。把這個(gè)和稅務(wù)解釋清楚。