您好,不可以減今年的收入的。
老師,我們是小規(guī)模公司,企業(yè)所得稅的收入總額是填本年累計金額的,但是在今年第二季度的時候填的是第二季度的收入,不是第一季度和第二季度的收入總和,現(xiàn)在我再申報第三季度,我是該怎么填這個本年累計金額的收入總額這一欄呢?
我們是小規(guī)模企業(yè),第四季度開了69萬元的專票,69萬元包括開給了第一,第二,第三季度的發(fā)票,然后這三個季度都已經(jīng)分別更正申報了稅款,現(xiàn)在第四季度申報的時候是不是要把簽名三個季度已經(jīng)申報的合計29萬元扣除出來
老師您好!我們是個體戶今年第一季度報稅的時候不知道是按查賬征收報稅,稅務局給按核定征收報了72000元(沒有資產(chǎn)表和利潤表我查了)我不知道。第二季度稅務打電話來叫我們報稅,我就把第二季度的報了,資產(chǎn)表負債表就第二季度的數(shù)據(jù),沒填本年累計數(shù),第三季度申報我才發(fā)現(xiàn)第一季度有核定72000元,那現(xiàn)在我要去改第二季度的資產(chǎn)表和利潤表嗎?第三季度沒有銷售,我該怎么申報?
比如:前一年度虧損 5000第一季度盈利10000預交企業(yè)所得稅彌補前一年虧損繳納企業(yè)所得稅 5000?25%,第二季度虧損5000 第二季度企業(yè)所得稅為0 第三季度盈利15000申報企業(yè)所得稅時 發(fā)現(xiàn)自動彌補以前年度虧損5000。這個是因為季度報表填報的都是本年累計嗎?是什么勾稽關系 ,只要年累計數(shù)是正的 每次都要減以前年度虧損嗎?
老師,我們是季度申報,連續(xù)四個季度是什么意思?比如去年成立的公司,一季度收入0,2-4季度300萬,是不是再加上今年1季度(2023.2-4季度+2024年1季度),合計不超過500萬,第二季度是不是(2023.3-4季度+20241-2季度)
電商收入預估按毛利率結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是按實發(fā)數(shù)×進貨價結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,普票不能勾選抵扣吧,過了申報期,到時候普票會自動消失嗎?
老師,之前老會計交接給我4月的賬沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,現(xiàn)在我將期初中涉及損益的余額都刪除,再試算平衡,將差額計入到5月本年利潤科目中,但是軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)的時候又多做了一遍,又沒法刪除,怎么辦?
公司異地項目預交附加稅金,如何處理?
老師,問一個電商問題,平臺給的優(yōu)惠券,影響銷售收入嗎
請問老師,買的商品A發(fā)票開的商品B屬于虛假開票么?違法么
老師您好,麻煩問一下,個人可以在個稅APP上給公司開具發(fā)票嗎,您有具體的開具流程嗎,謝謝
老師,物流公司,購買的液化天然氣,計入哪里,怎么入賬
老師,我想問一下,第一次報企業(yè)所得稅,那個制度那可以填忽略嗎,因為有2個選項,如果選擇忽略,對以后有什么影響嗎
小規(guī)模公司向另一家股權(quán)公司轉(zhuǎn)賬投資款會計分錄
紅沖可以嗎
去年已經(jīng)開票,有個幾百塊做了無票收入,都是不超30萬的,也都是免稅
紅沖是前期開票有退回或有誤可以紅沖?,F(xiàn)在是報稅的時候多申報了,不適合紅沖的。
那怎么處理?
可以更正申報,從當時報錯那個月開始重新更正。
2024年的,申報了,也開票了,回到2024年更正?
您好,你開票是啥意思,是收入申報20000,開票15000嗎,所以多申報了5000,是這意思嗎,如果是這樣就是可以的。
小規(guī)模小微企業(yè),季度都不超30萬的,也不用交增值稅,2024年第三季度申報20000元了,20000元里面有些是無票收入,,其中多申報5000了,這個5000也開普通發(fā)票了,看明白嗎?現(xiàn)在2025年7月發(fā)現(xiàn)多申報5000元了,這個怎么處理?
你好,如您所說,多申報的5000也開發(fā)票了,證明沒有多申報呀。
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是5000不需要計入收入
您好,那只能回到多申報的當期進行更正重新申報了,如果開票了,收入確沒確認,會有預警提示,尤其是這還是更正申報。把這個和稅務解釋清楚。