老師您好，我們兄弟公司才完成稅務登記，還不能開具發(fā)票，但是這個月要跟我們發(fā)生業(yè)務（服務合同金額500萬），我們要預付100萬給他們，那么他們暫時（1-2個月內）不給我們開具發(fā)票應該是OK的吧？ 不然1萬元一張的票，開幾百張?zhí)x譜了。等發(fā)票升級好之后再開也可以吧？升級發(fā)票流程大概1-2月。另外，這種服務，我們提前支付預付款，但是對方暫時不開票，我們做賬有什么過渡性科目嗎？應該怎么做賬？

好老師，我們欠一個租賃公司塔吊租賃費82600，現(xiàn)在對方給我們開票15萬，我們將支付了82600，為了走15萬流水，對方私戶給我們私戶轉了65800，，現(xiàn)在我們要給對方再支付多少，15萬減掉支付的82600，剩余67400，但是對方轉來65800，中間的差是稅款嗎，這個稅款怎么算的， 對方發(fā)票是1%的專票

老師好：我們成本是含稅19372.5元開票給對方專票含稅9萬元，收取對方9000元管理費，我們扣除成本和管理費和增值稅附加稅等，還要付給別人多少錢我們才算合適不知道對方說的這個價是不是合理的早，具體怎么算的？(對方說他們開票57000元6%發(fā)票給我們并付款給對方）

老師，我們是建筑公司，之前工地上的罰款都是交現(xiàn)金，不入賬，現(xiàn)在他們都不交了，所以要從工程款里面扣，假如應付工程款是100萬，扣完稅金和管理費后，實付金額95萬，對方提供成本發(fā)票就是95萬，如果從工程款扣，假如罰款是1萬，那么實付就是94萬了，就有1萬始終要掛帳，而且罰款做到營業(yè)外收入是不是還要交所得稅呢，這個怎么做賬好呢

您好老師。我工作中遇到問題了。 我們是一般納稅人，電商零售鞋子。這個月3月份開始有收入了，從視頻號平臺提現(xiàn)了168800元到公司公戶基本戶里，然后又從基本戶轉出去168800元到教育機構，教育機構給我們開的168800元的專票（1個點的），這樣也抵扣不了多少錢，我接下來要怎么做，才可以少交稅呀？老師可以給我一個方案嗎？