老師，我們有一筆出口業(yè)務(wù)沒有報關(guān)，款打到私戶了，但客戶現(xiàn)在把這個貨退回來了，因為出口沒有報關(guān)，所以進(jìn)口要繳稅，海關(guān)到時開的是進(jìn)口增值稅和關(guān)稅是一起開的嗎？這個我們下個月能正常勾選抵扣嗎？
可以的，可以抵扣的。
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老師，您好！想請教一個問題，我司倉庫庫存“塑膠管”381個暫借給客戶使用（客戶為國外客戶，出口時 是客戶自己用他們賬戶出口，不清楚有沒有走報關(guān)程序）；2. 我司沒有做相應(yīng)的出庫記錄。 3. 現(xiàn)在客戶返還我們的“塑膠管”，但是進(jìn)關(guān)時，海關(guān)覺得太重了，需要正式報關(guān)進(jìn)口，需要教繳納增值稅和關(guān)稅。（此費(fèi)用由公司的賬上已經(jīng)直接扣費(fèi)，我司屬于消費(fèi)單位，買單進(jìn)口形式）。這個客戶是大客戶，完全不會將我們進(jìn)口時繳納的增值稅關(guān)稅補(bǔ)回給我們的。請問這個賬怎么做？謝謝！
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老師，請問一下我們出口一批貨，要做出口退稅的，2023年2月出口貨物報關(guān)單上金額是200萬元，但是沒有開出口發(fā)票，到了現(xiàn)在四月份了還沒開出口發(fā)票，稅務(wù)要我們開出口發(fā)票才可以出口退稅，請問我們現(xiàn)在做3月份的1-3月的賬是這批出口貨物報關(guān)單，但是沒有出口發(fā)票，該怎么做這筆分錄呢？
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老師，貨是4月出倉庫到物流商那邊，他們報關(guān)，報關(guān)沒有報關(guān)完畢，只有報關(guān)了5單，還有3單應(yīng)該這個后面出出關(guān)，但是我確定不了是幾號，那我只能按在單一窗口打印出口退稅聯(lián)，看上面的出口日期，那我4月份開票只能開5單已知的出口開票。那其他3單我已經(jīng)出貨了的，但是還沒出口的，我要不要報所屬期4月的時候，我需要做無票收入嗎？那我不是要報內(nèi)銷了，要交增值稅了？
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老師您好！我想請教一下就是，公司之前出口一件商品A，但是在對方海關(guān)退回來了，我們海關(guān)讓按照進(jìn)口商品繳納增值稅和關(guān)稅，現(xiàn)在這件商品A以另一個品名B出口了，對方海關(guān)也讓入關(guān)了，那我這著個中間產(chǎn)生的A復(fù)進(jìn)口增值稅和關(guān)稅可以分別進(jìn)項抵扣和計入再次出口的商品的成本嘛？還是只能作營業(yè)外支出
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問一下老師 我托私企進(jìn)口了一批亞麻籽 在進(jìn)口的時候產(chǎn)生的關(guān)稅 增值稅是我繳納的 不是這個私企 進(jìn)口關(guān)稅是265561.2袁，進(jìn)口增值稅是289461.75元，想問一下老師 這個分錄賬怎么做 因為是我繳納的進(jìn)口增值稅 所以私企不給我開具發(fā)票 我直接拿海關(guān)繳款書進(jìn)行抵扣，如果私企給我開發(fā)票我這批貨就有兩筆進(jìn)項抵扣了，這就不對了
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老師，這個業(yè)務(wù)的賬我怎么記呢？當(dāng)初出口沒報關(guān)，款到私戶了，在賬上也沒記收入，現(xiàn)在票開了，賬上怎么記？
需要補(bǔ) 借其他應(yīng)收款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅 需要正常交稅。 借主營業(yè)務(wù)成本帶庫存商品， 然后退回來借庫存商品，貸主營業(yè)務(wù)成本 借。應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行存款 借其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項負(fù)數(shù)。
老師，你意思我要把收入補(bǔ)上，貨退回來再沖，那補(bǔ)收入的稅和進(jìn)口的稅都要承擔(dān)了嗎？
對的是的對的是的 最終拖貨退貨銷售出去沒交稅
老師，我要是補(bǔ)記為發(fā)出商品，可以嗎？
不可以 貨物都給對方了得做收入
老師，你上面說的，補(bǔ)記一筆收入，退回來后沖一筆，那不是一正一負(fù)沒稅了嗎？
是的 可是你的納稅義務(wù)一旦數(shù)據(jù)找起來的話，你得補(bǔ)之前的稅款，然后再紅沖啊，他不在一個月
他是之 前就沒有入賬，因為沒出口，現(xiàn)在退貨要交進(jìn)口的稅才能進(jìn)來，所以我想著統(tǒng)一做到退貨的這個月一補(bǔ)，一正一負(fù)，這樣可行嗎？
可以 但是不能保證肯定沒有問題