老師，我6月份的帳已全部做好也已結(jié)轉(zhuǎn)，（沒進項稅的），現(xiàn)在又改了5月份的進項報表，例：本來5月份進項稅有1萬，當時是不要交稅的，而這個月報表出現(xiàn)了問題，稅務(wù)讓我改報表，報表一改，變得5月份要繳納增值稅了，還有城建稅，那我6月份的憑證哪里要變動一下，是不是5月份的進項稅額要充掉，再這個月改正確？
同學，你好 5月份的先改，改好了再申報6月份
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請問下老師:今年6月初時稅務(wù)專管員聯(lián)系告知我們4月抵扣的有一家公司的發(fā)票失控，讓做進項稅額轉(zhuǎn)出 ，當時5月份的報表已申報完成，直接去大廳更改的4月申報表并補齊了這筆稅額， 結(jié)果7月申報6月報表時以為自動更改數(shù)據(jù)了，就沒管它，今天準備申報7月份報表時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)還是沒調(diào)整過來，應(yīng)納稅額和已交稅額那里都還沒有加上之前補交的這筆數(shù)額，這種情況怎么辦
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老師，如果9月份從小規(guī)模變成一般納稅，10月份申報的時候認證了9月份之前小規(guī)模的進項也抵稅了，這個應(yīng)該怎么處理，是不是只要做下進項稅額轉(zhuǎn)出就好了，那在這個月申報的時候直接做進項轉(zhuǎn)出還是需要更正10月份的報表？
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老師，請問一下5月份有張進項已經(jīng)認證并入賬了，6月15號之前也申報了5月份的增值稅。然后我們要退貨，開的紅字信息表并且發(fā)票也郵寄回去給了對方紅沖了，那我們需要做進項轉(zhuǎn)出 ，賬上怎么體現(xiàn)呢？還有稅要怎么搞？（找郭老師）謝謝 下圖是5月份入賬的憑證
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老師:請教一個問題，我們簡易計稅項目，7月份收到一張專票，我忘記了，遭抵扣了進項，現(xiàn)在8月份申報，發(fā)現(xiàn)了，需要進項轉(zhuǎn)出，我這種更改7月份增值稅申報表，進項轉(zhuǎn)出，有滯納金沒有？可以在8月份申報的時候進項轉(zhuǎn)出？
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老師請問我五月份有一筆用于集體福利的進項稅額，錯做成進項稅額了，五月份在報表已出，我現(xiàn)在做抵扣勾選后，在六月份在再做進項稅額轉(zhuǎn)出可嗎，還是要怎么處理。現(xiàn)在不好改報表了
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報表早已改掉了，你的意思我要5月份的帳也要改掉？
同學，你好 對呀，你賬和報表要一致的
我不能就直接改這個月的帳，然后附上改過的報表的嗎？系統(tǒng)里有這個月改過的報表的呢
同學，你好 最好是保持一致，賬表一致
現(xiàn)在進去只看到了7月份改的5月份報表，6月份初申報的看不到了
同學，你好 是在你的電腦里面申報的嗎？？還是去大廳申報的？
大廳外面電腦報的
同學，你好 那是查不到的
老師，還有個問題，我現(xiàn)在5月份帳都改了，但是實際稅款不是今天才扣嗎，那我這個月帳上的實際增值稅金額跟報表是相差的，剛好的交的那個稅額呢
同學，你好 你賬上和實際有差額，是因為沒有更正的原因嗎？？
我上個月認證金額都放這個月抵扣了，因為有銷項稅，所以出現(xiàn)了要補交稅款，而這個稅款不是今天才扣嗎，那不是我的帳上金額跟實際報表有出入了？
同學，你好 不是，今天才扣，是繳納上個月的增值稅
是繳納5月的，不是今天改了5月份的報表
同學，你好 5月份有應(yīng)交稅費掛在賬上 7月份繳納 是正常的