老師，非獨(dú)立核算的分公司轉(zhuǎn)錢給總公司的往來(lái)款，應(yīng)該怎么做賬

老師，你好。本月（7月）報(bào)第二季度利潤(rùn)表，請(qǐng)問(wèn)下利潤(rùn)表上的本期數(shù)據(jù)和上期數(shù)據(jù)是填寫25年1-6月還是4-6月數(shù)據(jù)呢？系統(tǒng)上彈出來(lái)上期數(shù)據(jù)怎么會(huì)是1-6月呢？

請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下25年5月份繳納上年度24年的年度企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么入賬的，請(qǐng)老師詳細(xì)提現(xiàn)下全部業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄并解釋下如何理解。

老師好，請(qǐng)問(wèn)，今年企業(yè)所得稅匯報(bào)時(shí)，資產(chǎn)總額從1月份開(kāi)始超過(guò)了5000要，系統(tǒng)自己默認(rèn)選的不再是小型9微利企業(yè)，但是前面的申報(bào)還得自行選擇是不是小型微利企業(yè)，沒(méi)有默認(rèn)，那我今年到底是不是小型微利企業(yè)

老師，請(qǐng)問(wèn)這家農(nóng)產(chǎn)品有限公司開(kāi)的專票可以抵扣嗎？我們是超市行業(yè)

各位老師大家好，水利基金建設(shè)是按什么來(lái)征收的，

我公司是縣級(jí)國(guó)有平臺(tái)公司，經(jīng)營(yíng)全縣學(xué)校校園餐陽(yáng)光食堂項(xiàng)目，農(nóng)村學(xué)校是包餐制，學(xué)校出具賬單學(xué)生根據(jù)賬單繳費(fèi)至我公司賬戶，如果有學(xué)生請(qǐng)假?zèng)]吃飯由學(xué)校根據(jù)請(qǐng)假手續(xù)提交退費(fèi)申請(qǐng)，我公司進(jìn)行退費(fèi)。食材采購(gòu)是由我公司系統(tǒng)隨機(jī)選擇供應(yīng)商進(jìn)行配送，學(xué)校食堂人員驗(yàn)收，我公司結(jié)算，食堂人員是學(xué)校臨時(shí)工工資表由學(xué)校提供我公司支付到個(gè)人。城鎮(zhèn)學(xué)校是人員工資和水電費(fèi)打給學(xué)校由學(xué)校支付。我想知道人員工資和水電費(fèi)這塊我怎么取的合規(guī)票據(jù)稅前扣除，學(xué)校開(kāi)不了發(fā)票。

老師我想請(qǐng)問(wèn)一下兩個(gè)公司合作分成分的是毛利潤(rùn)還是凈利潤(rùn)呀？人工是算到成本里面還是算到利潤(rùn)里面分成呢？

老師，租賃合同。我們是承租方需要繳納印花稅嗎？簽訂了10年的。

投資企業(yè)取得被投資公司的分紅要交企業(yè)所得稅嗎？被投資公司是有限合伙企業(yè)