老師們，我今年7月份找了份工作，一家工程檢測(cè)技術(shù)行業(yè)的公司，成立15年了，前面換了4個(gè)會(huì)計(jì)，都不專(zhuān)業(yè)也不負(fù)責(zé)任，我和一個(gè)比我大3歲的男會(huì)計(jì)都通知上班，是我自降了要求做會(huì)計(jì)助理，這個(gè)男會(huì)計(jì)是財(cái)經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷，所以這家家族企業(yè)的財(cái)務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點(diǎn)，讓他主要外出辦結(jié)算，協(xié)助總監(jiān)核對(duì)一些流水賬，還有就是審查一遍我的賬，有什么問(wèn)題多和他溝通，就從7月份開(kāi)始因?yàn)榍叭螘?huì)計(jì)沒(méi)有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著，他主動(dòng)要求審批發(fā)票報(bào)銷(xiāo)單，但是最近幾天明細(xì)感覺(jué)他不對(duì)勁，他審核的發(fā)票也不仔細(xì)，員工報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票有許多張，有一張是沒(méi)有發(fā)票的但是他就簽字了，出納也付了錢(qián)，最后和員工要這張只寫(xiě)了收據(jù)的發(fā)票員工說(shuō)絕對(duì)要不來(lái)沒(méi)有發(fā)票，前天我們公司統(tǒng)一開(kāi)會(huì)核對(duì)了19年及20年的合同臺(tái)賬，發(fā)現(xiàn)了許多問(wèn)題，有2個(gè)問(wèn)題跟他探討問(wèn)了一下，但是他反質(zhì)問(wèn)我怎么辦，他倒是說(shuō)了解決辦法，但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開(kāi)玩笑地說(shuō)我不要胡做調(diào)整，我就生氣地說(shuō)了不是跟他商量著怎么就胡做了？從我們倆7月同時(shí)進(jìn)公司還花錢(qián)請(qǐng)了2個(gè)稅務(wù)師做指導(dǎo)，我們平時(shí)有問(wèn)題都能隨時(shí)咨詢(xún)，說(shuō)實(shí)話就算不問(wèn)他我也可以咨詢(xún)稅務(wù)師和會(huì)計(jì)學(xué)堂，請(qǐng)問(wèn)老師我以后怎么待他？

老師老師，我覺(jué)得自己肯定是去當(dāng)炮灰的肯定沒(méi)戲，但是呢有機(jī)會(huì)我還是想去碰碰，萬(wàn)一走運(yùn)了呢？這是一家藥企，我是這樣，之前8月份通過(guò)了會(huì)計(jì)初級(jí)考試之后去到了代理記賬公司做實(shí)習(xí)生，幫師傅忙完季報(bào)就離職了，師傅季報(bào)比較忙交給了我10來(lái)家一般納稅人零申報(bào)和10來(lái)家小規(guī)模讓我登賬報(bào)稅，忙完了那一陣子就走了，現(xiàn)在離職在家，我想請(qǐng)問(wèn)老師，今天這個(gè)藥企發(fā)來(lái)了面試邀請(qǐng)，能否讓老師幫我看一下有什么需要注意的，還有就是面對(duì)面試中財(cái)務(wù)主管可能會(huì)問(wèn)及的問(wèn)題我想做一下準(zhǔn)備，麻煩老師了

各位老師，大家早上好，我們公司是三個(gè)股東，其中兩中股東把以前公司剩余的些布料做為資本投進(jìn)來(lái)了，然后又通過(guò)我們公司銷(xiāo)售出去，款項(xiàng)進(jìn)了公司公戶(hù)，然后我們對(duì)人家開(kāi)了銷(xiāo)售發(fā)票，我們公司也是準(zhǔn)備生產(chǎn)布料，但是還沒(méi)有開(kāi)始生產(chǎn)呢，然后，股東投進(jìn)來(lái)的這些布料為實(shí)收資本，款項(xiàng)進(jìn)了公司戶(hù)，還給購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)了銷(xiāo)售發(fā)票，現(xiàn)在我怎么做賬務(wù)處理，才能體理，實(shí)收資本，銀行存款，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這一塊，這些賬務(wù)處理，我銜接不上去了，請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下，把賬務(wù)處理的分錄給我詳解一下，謝謝

老師您好！我所在的公司是一般納稅人，從事的是醫(yī)療行業(yè)，免增值稅，規(guī)模比較小。有兩個(gè)問(wèn)題需要請(qǐng)教您 第一個(gè)：因我接手前面的會(huì)計(jì)賬務(wù)不久，接近年底了我把賬梳理了一遍，發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬(wàn)的借方余額沒(méi)有轉(zhuǎn)出，我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買(mǎi)的資產(chǎn)和裝修款沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的原因所以一直掛著賬，我想寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目，后續(xù)匯算清繳時(shí)再做調(diào)增處理，不知是否可行，或者有無(wú)相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個(gè)：清查時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了，但是賬上還有欠著對(duì)方的錢(qián)掛著賬（實(shí)際上其實(shí)已經(jīng)付清對(duì)方的款了），我也想寫(xiě)個(gè)說(shuō)明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，繳納企業(yè)所得稅，這樣操作是否合理合法，如果不合規(guī)，請(qǐng)問(wèn)老師有其他辦法嗎？

管理員發(fā)了2023.6未分配利潤(rùn)，和2024年未分配利潤(rùn)截圖給我后，問(wèn)我2023年股東有沒(méi)有借款，我說(shuō)沒(méi)有，他就讓提供2023年其他應(yīng)收款-明細(xì)賬，我現(xiàn)在對(duì)賬務(wù)進(jìn)行了查賬，發(fā)現(xiàn)股東法人的賬掛了600多萬(wàn)，另一個(gè)股東的我們欠他們544.1元，那么現(xiàn)在我覺(jué)得可以對(duì)沖，相當(dāng)于一個(gè)股東的賬平了，另一個(gè)股東其他應(yīng)收款還欠125.4萬(wàn)，那么有以下問(wèn)題想請(qǐng)問(wèn)：1.如果專(zhuān)管員現(xiàn)在看2023年報(bào)表，確實(shí)法人掛賬了600多萬(wàn)，我剛才的情況解釋在上面了，可以沖賬，那我要怎么跟專(zhuān)管員說(shuō)這個(gè)問(wèn)題好呢 2.如里第一個(gè)問(wèn)題解決了，法人還是會(huì)掛賬125.4萬(wàn)，專(zhuān)管員肯定會(huì)覺(jué)得是利潤(rùn)分成，讓交個(gè)稅20%，會(huì)有這種可能嗎？ 3.針對(duì)2的問(wèn)題要如何應(yīng)對(duì)？請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答，其他人誤接，不然差評(píng)加投訴