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老師好,請(qǐng)問(wèn)下開(kāi)建筑發(fā)票預(yù)繳了稅,后面申報(bào)就沒(méi)繳,這樣要怎么做賬呢

2025-07-10 20:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 20:45

您好,意思前面預(yù)繳剛好就夠,不用再另外交,是吧

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你好,是在預(yù)交稅額欄次填寫預(yù)交的增值稅情況
2021-03-19
您好 項(xiàng)目跨省的,需要開(kāi)外經(jīng)證 在異地電子稅務(wù)局預(yù)繳 先預(yù)繳 然后再開(kāi)具發(fā)票 預(yù)繳后在自己開(kāi)票系統(tǒng)里面開(kāi)具發(fā)票
2021-04-27
同學(xué)你好 預(yù)繳的直接寫在預(yù)繳欄就可以了
2022-10-09
你好;? ?參考 ;全套分錄了解下: ?一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤(rùn) 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利?(倒擠) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 ?
2022-11-04
https://baoshui.kuaizhang.com/national?books_id=50%26type= 需要抵扣嗎 不抵扣可以這么填寫 有實(shí)操,給你發(fā)了鏈接
2020-07-03
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