一般納稅人，有個(gè)2024年的發(fā)票在今年作廢了。在2025.3月份申報(bào)表上直接做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了稅額1933元，但是新開(kāi)進(jìn)來(lái)的我到7月才認(rèn)證。 這3月份和7月份（在7月認(rèn)證）分錄咋做
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等
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老師如果我們購(gòu)買(mǎi)供應(yīng)商的材料，對(duì)方上個(gè)月開(kāi)出的發(fā)票不對(duì)，我們6月份還認(rèn)證了，7月份對(duì)方給我們開(kāi)了紅字信息表。但是只有信息表，票還沒(méi)給我們開(kāi)過(guò)來(lái)那。那我這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？還是等下個(gè)月票開(kāi)出來(lái)再說(shuō)。 沖銷(xiāo)6月份購(gòu)進(jìn)分錄也在7月份做嗎
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老師問(wèn)下，我有兩個(gè)一般納稅人公司，都要增值稅發(fā)票認(rèn)證的，但是我有一家公司8月份沒(méi)開(kāi)票，7月份也沒(méi)收到發(fā)票，我直接在發(fā)票認(rèn)證網(wǎng)上操作了抵扣統(tǒng)計(jì)，也確認(rèn)通過(guò)了，國(guó)稅網(wǎng)也申報(bào)增值稅了 但是另外一家公司在8月份開(kāi)了一張發(fā)票，我到認(rèn)證網(wǎng)上認(rèn)證7月份，7月份也沒(méi)收到發(fā)票，我按前面一家公司操作，但是這家公司就完成不了抵扣統(tǒng)計(jì)，國(guó)稅網(wǎng)也申報(bào)不了增值稅報(bào)表
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本企業(yè)一般納稅人，6月份開(kāi)專(zhuān)票，因銀行賬戶(hù)寫(xiě)了個(gè)人，導(dǎo)致發(fā)票不能用，對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證，已經(jīng)退回，現(xiàn)在可以直接作廢嗎？6月份這些發(fā)票還是要做進(jìn)去吧，7月份做一筆反的分錄對(duì)嘛？七月份重新開(kāi)票再做分錄，是這樣的流程嘛？如何申報(bào)？
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老師，7月份開(kāi)了一張紅字信息表在報(bào)7月份增值稅的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是在8月份發(fā)現(xiàn)7月份開(kāi)的紅字信息表開(kāi)錯(cuò)了，又重新開(kāi)了一張紅字信息表，7月份開(kāi)的紅字信息表已經(jīng)申請(qǐng)作廢，那我在報(bào)8月份的增值稅時(shí)，怎么在報(bào)表上加上個(gè)月那一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額
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增值稅一般納稅人農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)公司。在2019年6月份有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了勾選認(rèn)證。7月份做的抵扣，但是在今年系統(tǒng)又比對(duì)出來(lái)那一張發(fā)票屬于免稅，不能做抵扣，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。請(qǐng)問(wèn)老師在附表2哪一行填寫(xiě)這個(gè)？進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢。這家企業(yè)還需要更改哪些報(bào)表？
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個(gè)稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局，稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
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老師，銷(xiāo)售收入減變動(dòng)成本是邊際貢獻(xiàn)么
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老師，您好！我們購(gòu)買(mǎi)一批商品，款項(xiàng)已付，發(fā)票未到！我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠(chǎng)家100，貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來(lái)！我們借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款暫估A廠(chǎng)家！做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)會(huì)體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎？
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離職失業(yè)金跟前公司沒(méi)關(guān)系吧，前公司不能申報(bào)個(gè)稅吧，這邊看到6月前公司申報(bào)了失業(yè)金金額，5月離職
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老師，我人在湖南，老板的公司在寧波，個(gè)稅申報(bào)我怎么添加寧波的企業(yè) 個(gè)稅扣繳端提示要具體到寧波，我添加企業(yè)的時(shí)候只能到浙江省 這個(gè)怎么辦
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購(gòu)買(mǎi)二手車(chē)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣，再對(duì)外出售后后，收入需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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【25年新增】 交易性金融資產(chǎn)（債券），期末計(jì)提的利息也可以不單獨(dú)確認(rèn)，而通過(guò)“交易性金融資產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng)”科目匯總反映 （3）資產(chǎn)負(fù)債表日公允價(jià)值發(fā)生變動(dòng) 借：交易性金融資產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng)（就近原則） 貸：公允價(jià)值變動(dòng)損 老師這是啥意思?。?/p>
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您好！老師，請(qǐng)問(wèn)在電子稅務(wù)局哪里查看社保有沒(méi)有繳費(fèi)成功？謝謝！
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老師，免稅收入怎么申報(bào)？
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離職，我的個(gè)稅app上還顯示著雇傭關(guān)系，如何解除，流程發(fā)我一下
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您好，3 月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí)，借記相關(guān)成本費(fèi)用科目 1933 元，貸記應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）1933 元，相關(guān)成本費(fèi)用科目根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際確定，如庫(kù)存商品、管理費(fèi)用等。 7 月收到新發(fā)票時(shí)，借記相關(guān)成本費(fèi)用科目（不含稅金額）和應(yīng)交稅費(fèi) — 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 1933 元，貸記銀行存款或應(yīng)付賬款等（價(jià)稅合計(jì)）；認(rèn)證時(shí)，借記應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1933 元，貸記應(yīng)交稅費(fèi) — 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 1933 元。
當(dāng)時(shí)2024年的分錄是這樣的。
轉(zhuǎn)出時(shí) 借：銷(xiāo)售費(fèi)用1933 貸記應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）1933 元 等7月收到發(fā)票 借：銷(xiāo)售費(fèi)用21481.65 應(yīng)交稅費(fèi) — 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 1933 元 貸：應(yīng)付賬款 23415元 那這樣銷(xiāo)售費(fèi)用不是重復(fù)記了？
對(duì)不起，收到發(fā)票還要把原來(lái)的未稅金額分錄紅沖了，或者這里只記進(jìn)項(xiàng)稅部分 借：管理費(fèi)用? -1933? 借：待認(rèn)證 進(jìn)項(xiàng)稅? 1933.
3月轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)：借：銷(xiāo)售費(fèi)用1933 貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）1933 元 等7月收到發(fā)票時(shí)：借：銷(xiāo)售費(fèi)用 -1933 借：待認(rèn)證 進(jìn)項(xiàng)稅 1933. 是這樣嗎？
對(duì)對(duì)對(duì)，我也是這么理解的