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老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,本年:借庫(kù)存 10000貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)10000上年度已結(jié)轉(zhuǎn)成本:借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)5000貸應(yīng)交增值稅—(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅:借應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)15000貸應(yīng)交稅—未交增值稅15000 我們這是因?yàn)楸驹鲁隹诹嗽O(shè)備,有免稅要把所有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣完,那結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅—未交增值稅15000,還需不需要交稅?要怎么處理?

2025-07-10 18:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 18:44

同學(xué)你好! 光看這一個(gè)分錄,是應(yīng)該交稅的, 但是,本月應(yīng)該還有其他進(jìn)銷稅的吧,要合并在一起看,

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快賬用戶8415 追問(wèn) 2025-07-10 18:51

沒(méi)有了,本月只有出口一項(xiàng)收入,沒(méi)有其他進(jìn)項(xiàng)了

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快賬用戶8415 追問(wèn) 2025-07-10 18:51

出口免稅,讓把所有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣勾選后轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2025-07-10 19:03

那這樣的話,就是要交稅的,

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快賬用戶8415 追問(wèn) 2025-07-10 20:02

不用交稅啊,就是所有進(jìn)項(xiàng)稅額抵外銷的銷項(xiàng),出口免稅了

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齊紅老師 解答 2025-07-10 20:07

1)本月所有進(jìn)項(xiàng)稅勾選后,再轉(zhuǎn)出,確實(shí)是平了, 借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借貸方相減=0 2)但是,你上面的分錄 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出余額=0 未交增值稅=15000 這個(gè)未交增值稅余額不=0, 那么,是要交稅的, 3)出口免稅的,與上面的兩筆業(yè)務(wù)沒(méi)有關(guān)系的,它可能涉及的 退稅業(yè)務(wù),

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快賬用戶8415 追問(wèn) 2025-07-10 20:14

主管局不讓退,只讓把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,銷售免稅,那我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅可以嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有余額可以不?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 20:17

明白了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 不能有余額, 在這種情況下,要記入成本。 舉例說(shuō)明: 1)也就是說(shuō),假如 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅 進(jìn)來(lái)時(shí), 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 2)那么,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出 借:庫(kù)存商品 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 3)假如這個(gè)庫(kù)存商品已經(jīng)賣(mài)掉了, 就做 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

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?你好 ; 不對(duì)哦 。 借管理費(fèi)用- 福利費(fèi); 進(jìn)項(xiàng)稅貸? 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi);? 借? ?應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi); 貸銀行存款 。 結(jié)轉(zhuǎn)做 :借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 。 然后在做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的 ;? ? ? ?借銷項(xiàng)稅? ? ? ; 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? 貸? 進(jìn)項(xiàng)稅? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ;? 結(jié)轉(zhuǎn) :?借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ;次月繳納 借??應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 貸銀行存款??
2022-03-14
這是計(jì)提增值稅的分錄
2025-03-01
后面不需要什么分錄了的
2022-12-20
你好,這個(gè)還是需要做的
2025-01-06
你好,沒(méi)錯(cuò),可以按照您說(shuō)的這么做。
2022-07-11
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