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老師,銷售部寫了一張費用報銷單,上面寫的是貨車加油的油錢 價稅合計一共是880元,發(fā)票是普通發(fā)票不能抵 這個怎么記賬?

2025-07-10 18:29
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-10 18:29

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-10 18:36

您好,借:銷售費用-加油費或車輛使用費 880 貸:銀行 880

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您好,運費的話單獨做銷售費用吧,因為沒法區(qū)分具體是哪個項目用的
2023-03-08
你好,對方給你開租賃發(fā)票,你做預付賬款里面消費了之后才能做成本費用,需要看具體的用途。
2022-07-25
你好,既有專票還有普通發(fā)票的,建議你看發(fā)票上面的金額 不能直接用總的數(shù)據(jù)/(1?稅率)
2024-08-12
你好!是的,是要申報個稅,而且是申報這個人的個稅。
2020-11-11
你好,可以憑收據(jù)入賬,沒有發(fā)票之后匯算的時候調(diào)增就可以 機票一般是入到差旅費 可以做賬,費用會失真
2024-11-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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