借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
當(dāng)月收到了當(dāng)月開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,未勾選認(rèn)證抵扣,怎么做賬?下次抵扣了沖銷分錄怎么做
您好老師,10月份勾選認(rèn)證了一張專票,做賬時才發(fā)現(xiàn)這張票是招待費(fèi)的發(fā)票不能抵扣,怎樣做轉(zhuǎn)出?平時做賬專票都是先進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的,發(fā)票認(rèn)證的分錄是月底才做,費(fèi)用報銷時先做了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出怎么寫分錄?
本月未勾選發(fā)票做了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,我留到四月份勾選認(rèn)證了再轉(zhuǎn)出抵扣可以嗎?如果可以,四月份附列出清單,做分錄 借,進(jìn)項(xiàng)稅額Xx.貸,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額Xx。是這樣操作嗎?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面,如果后期勾選了,怎么做賬轉(zhuǎn)出來?
你好老師,我們是按銷售發(fā)票去勾選認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅再入庫成成本的,這種情況現(xiàn)在差成本但不想去勾選認(rèn)證了,可以直接入庫庫存商品待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)成本,而不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)嗎
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費(fèi)不計入財務(wù)費(fèi)用,可以計入管理費(fèi)用?
租金收入月攤銷,還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,
老師,新賬冊,我把期初數(shù)填上,資產(chǎn)負(fù)債表沒問題,利潤表上有本年累計數(shù)呢
董老師:在線嗎?有問題想咨詢~
老師,請問我們單位建飛灰固化物填埋場。那這個項(xiàng)目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費(fèi)、水土保持方案編制服務(wù)費(fèi)、勘察費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)、耕地占用稅。這些費(fèi)用都要入在建工程科目嗎?等項(xiàng)目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時工發(fā)工資,需要購買社保和申報個稅么?
老師工會經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請問賣了這2000元是否要報增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?