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小規(guī)模納稅人2季度開了一張2000元服務(wù)費(fèi)普票,6月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)該按1%還是3%

2025-07-10 16:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 16:53

按發(fā)票上的稅額結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶4572 追問 2025-07-10 16:55

報(bào)增值稅時(shí)增值稅免稅額合計(jì)是3%征收率算出的,,發(fā)票上是開的1%,那就不用管報(bào)稅時(shí)那個(gè)顯示嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:56

不用管報(bào)稅時(shí)那個(gè)顯示

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快賬用戶4572 追問 2025-07-10 17:16

營(yíng)業(yè)外收入是不是計(jì)入政府補(bǔ)助,然后報(bào)利潤(rùn)表時(shí),填在政府補(bǔ)助那一行

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齊紅老師 解答 2025-07-10 17:18

是,報(bào)利潤(rùn)表時(shí),填在政府補(bǔ)助那一行

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按發(fā)票上的稅額結(jié)轉(zhuǎn)
2025-07-10
早上好,1.不需要寫分錄,企業(yè)發(fā)生應(yīng)稅銷售行為,在做賬的時(shí)候,只需要按照實(shí)際1%征收率確認(rèn)應(yīng)交增值稅即可,針對(duì)減免的2%無需額外賬務(wù)處理 2.先計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,再計(jì)?其他收益,不計(jì)營(yíng)業(yè)外收入
2023-09-16
小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2025-07-10
您好。根據(jù)您的題目,(12+8)*1%/1.01
2022-10-02
按照1%來結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。
2023-04-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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