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老師您好,甲乙公司簽訂臨時(shí)食堂工程合同,合同金額中包含四個(gè)部分,一是食堂部分,比如金額2萬(wàn)元,二是宿舍部分2.5萬(wàn)元,三是廚房設(shè)備0.5萬(wàn)元,四是室外部分如大門,網(wǎng)線等1萬(wàn)元,完工后對(duì)方開專票6萬(wàn)元,稅額0.5萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)是全額抵扣,因?yàn)橐阎浪奚岵糠指淖冇猛境蔀檗k公室,所以這部分稅額可以抵扣,請(qǐng)問這部分可抵扣稅額如何計(jì)算?其中食堂面積比如120平,宿舍面積100平,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出應(yīng)為多少

2025-07-10 12:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 12:13

可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=增值稅扣稅憑證注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額×不動(dòng)產(chǎn)凈值率

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齊紅老師 解答 2025-07-10 12:14

不動(dòng)產(chǎn)凈值率=(不動(dòng)產(chǎn)凈值÷不動(dòng)產(chǎn)原值)×100%

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快賬用戶2610 追問 2025-07-10 12:16

這個(gè)臨時(shí)食堂沒有轉(zhuǎn)固,因?yàn)橹皇腔ㄆ陂g用,以后還要建永久食堂,可抵扣金額能否用宿舍金額2.5萬(wàn)元除以1.09*0.09呢,剩余進(jìn)項(xiàng)都做轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2025-07-10 12:17

同學(xué),你好 是可以的

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可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=增值稅扣稅憑證注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額×不動(dòng)產(chǎn)凈值率
2025-07-10
你好,努力解答中,稍后回復(fù)你。
2025-07-10
在施工現(xiàn)場(chǎng)修建的臨時(shí)建筑物、構(gòu)筑物,其進(jìn)項(xiàng)稅額可一次性抵扣 。臨建食堂工程屬于此類,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額,可在認(rèn)證或勾選確認(rèn)的當(dāng)期,全額從銷項(xiàng)稅額中抵扣 。無(wú)需像取得一般不動(dòng)產(chǎn)那樣分兩年抵扣 ,也無(wú)需按用途區(qū)分核算抵扣情況 。
2025-05-07
你好,需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2020-10-19
您好具體什么問題呢
2022-04-26
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