利潤(rùn)表不需要管上年那個(gè)-500的哈, 計(jì)算所得稅可以先彌補(bǔ)以前年度虧損
采用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,在報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候是填本期金額和上期金額。我想問一下本期金額和上期金額是本年累計(jì)數(shù)還是當(dāng)月數(shù)。比如申報(bào)2021年7月份的財(cái)務(wù)報(bào)表我是填寫1-7月的累計(jì)數(shù)還是只是填7月份的本期數(shù)呢?
老師,我們企業(yè)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,利潤(rùn)表“本期金額和上期金額”,我在2022年1-2季度本期數(shù)填寫的是3月和6月金額,在3-4季度填寫的是本年累計(jì)金額,應(yīng)該怎么處理才正確?
老師,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,利潤(rùn)總額那里填的是利潤(rùn)表本年累計(jì)的是嗎? 財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表中的本期金額是填的三季度發(fā)生的是吧? 兩個(gè)填的是不一樣的,對(duì)嗎?
執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則申報(bào)利潤(rùn)表,表頭的本月金額是填寫什么數(shù)據(jù),如果是季度申報(bào),現(xiàn)在24年1月,就是填寫23年的10-12月的累計(jì)金額嗎
實(shí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般納稅人填第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)表本期數(shù)是填本年1-6月的累計(jì)數(shù),還是填4-6月的累計(jì)數(shù)?季度所得稅申報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)是填本年1-6月的累計(jì)數(shù)嗎?
老師好 我們單位外貿(mào)企業(yè) 20年到23年的境外運(yùn)輸收入 是免稅收入 以前會(huì)計(jì)做了銷項(xiàng)稅 現(xiàn)在能挑出來嗎
老師,小規(guī)模納稅人季超30萬免稅額度了,是不是全額納稅?填第幾行里?無票+有票都有
老師,問一下公司購(gòu)買了一塊地,要改3個(gè)廠房,這塊地的攤銷是不是在建造的時(shí)候計(jì)入在建工程?那3個(gè)廠房怎么分配攤銷金額?
在第三季度,發(fā)現(xiàn)第二季度開票金額超過第二季度實(shí)際收入,怎么辦
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,我這個(gè)月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫(kù)存呢?
我上個(gè)2個(gè)月發(fā)工資都是一萬元,扣稅150元。我這個(gè)月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師商貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣可以做庫(kù)存,但是可以做成本嗎
老師,您好,民非小規(guī)模企業(yè),申報(bào)增值稅,政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過30萬,是指的普票免增值稅還是專票也免交增值稅???比如4月及6月不含稅開具專票29萬,5月普票500,指免征500元的嗎?
老師,一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)49863,銷項(xiàng)46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
彌補(bǔ)以前年度虧損需要看 24年的匯算清繳:A106000彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)
老師就是利潤(rùn)表當(dāng)年發(fā)生了多少填多少,所得稅的話需要累計(jì)是這意思嗎
本季度應(yīng)交所得稅=( (利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額本年累計(jì)-匯算的以前年度虧損)*稅率5%-本年累計(jì)預(yù)交所得稅
老師這個(gè)我是填累計(jì)的還是本期發(fā)生的啊
那個(gè)是填全年累計(jì)的
我之前虧損的需要填嗎
不需要填寫,你是今年虧損
那到匯算清繳在填上累計(jì)總的虧損嗎
有利潤(rùn)才考慮減除虧損
沒有利潤(rùn)就不用管了嗎,比如我24年虧了500元25年虧了300到時(shí)候匯算清繳是虧800還是當(dāng)年的數(shù)?
沒有利潤(rùn)不減上年的虧損