年末時(shí)候賬面折舊計(jì)提多了，紅沖掉多提部分嗎，紅字 借管理費(fèi)用/-折舊 紅字；貸累計(jì)折舊；老師可以這樣處理嗎
紅沖掉多提部分，分錄可以
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老師好，要紅沖累計(jì)折舊（使用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）以前的會(huì)計(jì)分錄是借管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸累計(jì)折舊。那么我跨年紅沖去年一年的累計(jì)折舊，是做負(fù)數(shù)哦借管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 負(fù)數(shù) 貸累計(jì)折舊 負(fù)數(shù)。這樣導(dǎo)致利潤(rùn)表的利潤(rùn)是盈利的，這樣需要怎么調(diào)整
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固定資產(chǎn)如果有少計(jì)提的金額怎么更正憑證，借管理費(fèi)用—折舊 金額是負(fù)數(shù)，把之前計(jì)提的折舊全部紅沖，帶累計(jì)折舊 金額也是負(fù)數(shù)，把之前計(jì)提的折舊也全部沖紅 更正是借管理費(fèi)用，貸累計(jì)折舊，金額是正確的金額，可以這樣改嗎
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老師 我3月份計(jì)提折舊數(shù)寫錯(cuò)了 這個(gè)月做更正 請(qǐng)問(wèn)老師這樣做分錄對(duì)嗎 3月分錄 借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 10000 貸：累計(jì)折舊 10000 4月更正分錄 借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) -10000 貸：累計(jì)折舊 -10000 借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 12000 貸：累計(jì)折舊 12000 這樣做可以嗎 老師
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沖銷以前年度多計(jì)提折舊，借：損益類科目-管理費(fèi)用-累計(jì)折舊紅字 貸：以前年度損益調(diào)整 還是 借：資產(chǎn)類的科目-累計(jì)折舊 貸：以前年度損益調(diào)整？
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2022年計(jì)提折舊分錄做錯(cuò)了，做成貸管理費(fèi)用/折舊費(fèi)，借累計(jì)折舊了，23年調(diào)整這樣做的，紅沖22年這筆計(jì)提分錄，管理費(fèi)用/折舊費(fèi)貸方負(fù)數(shù)。借方累計(jì)折舊借方負(fù)數(shù)，然后做的是借以前年度調(diào)整損益貸累計(jì)折舊，然后是利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)貸以前年度調(diào)整損益這樣對(duì)嗎
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老師好，我們經(jīng)營(yíng)范圍是醫(yī)療器械銷售公司，無(wú)服務(wù)費(fèi)的經(jīng)營(yíng)范圍。我們開(kāi)設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi)的話必須增加經(jīng)營(yíng)范圍嗎？稅率是照著多少開(kāi)呢？現(xiàn)在我們中標(biāo)了一臺(tái)設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標(biāo)名稱和簽合同都是寫的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi)，醫(yī)院說(shuō)我們要開(kāi)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費(fèi)，但是實(shí)際我們進(jìn)貨是各種試劑，怎么給醫(yī)院開(kāi)隨貨同行和發(fā)票呢？進(jìn)的試劑，跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費(fèi)，進(jìn)出對(duì)不起來(lái)。
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老師好，我們經(jīng)營(yíng)范圍是醫(yī)療器械銷售公司，無(wú)服務(wù)費(fèi)的經(jīng)營(yíng)范圍。我們開(kāi)設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi)的話必須增加經(jīng)營(yíng)范圍嗎？稅率是照著多少開(kāi)呢？現(xiàn)在我們中標(biāo)了一臺(tái)設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標(biāo)名稱和簽合同都是寫的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi)，醫(yī)院說(shuō)我們要開(kāi)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費(fèi)，但是實(shí)際我們進(jìn)貨是各種試劑，怎么給醫(yī)院開(kāi)隨貨同行和發(fā)票呢？進(jìn)的試劑，跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費(fèi)，進(jìn)出對(duì)不起來(lái)。
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老師，為啥存貨的入賬價(jià)值，那個(gè)采購(gòu)的合理?yè)p耗不能算進(jìn)去，成本么要算進(jìn)去的？ 麻煩會(huì)的老師詳細(xì)解答一下
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請(qǐng)問(wèn)老師，電子商業(yè)匯票資金清算收到的款怎么做賬？
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老師，個(gè)體戶一季度是核定，二季度是查賬，我這邊申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的收入是填4-6月份的開(kāi)票數(shù)據(jù)嗎？
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你好，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除這個(gè)月能填嗎
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我們給甲方開(kāi)設(shè)備改造費(fèi)，給我們開(kāi)進(jìn)項(xiàng)的公司應(yīng)該開(kāi)什么發(fā)票明細(xì)給我們
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老師，請(qǐng)問(wèn)收到匯算清繳退的企業(yè)所得稅如何做會(huì)計(jì)分錄昵
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老師錄入成本發(fā)票 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀存 這個(gè)不是結(jié)轉(zhuǎn)成本吧
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一稅減半兩費(fèi)減免是什么意思呢
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對(duì)呀，可是我們審計(jì)卻說(shuō)累計(jì)折舊不能有借方數(shù)，因?yàn)闆](méi)有發(fā)生設(shè)備的清理，那我該怎么辦
沒(méi)有解釋說(shuō)是沖減多計(jì)提嗎
我要反駁他們審計(jì)吧
他們審計(jì)現(xiàn)在 好現(xiàn)借方有一個(gè)累計(jì)折舊紅沖數(shù)字，就特別的不舒服，是影響審計(jì)取數(shù)公式嗎，老師
要反駁的，解釋說(shuō)是沖減多計(jì)提
好的，謝謝老師，審計(jì)用的都是學(xué)校剛畢業(yè)的，他意思是設(shè)備清理時(shí)候 管理費(fèi)用-折舊科目才能在借方
只能說(shuō)理論掌握得不行。
審計(jì)還說(shuō)要解釋弄個(gè)說(shuō)明， 什么意思呢，當(dāng)年紅沖多余的折舊產(chǎn)生的憑證，需要這樣操作呀
找他上面的領(lǐng)導(dǎo)，通常會(huì)有審計(jì)組長(zhǎng)的
好的 謝謝老師
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！