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老師好，請問下，建筑企業(yè)，異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅以及增值稅附加，是否需要計提到損益類科目（營業(yè)稅稅金及附加、所得稅費用？

2025-07-10 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2025-07-10 10:57

需要計提到損益類科目。

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需要計提到損益類科目。
2025-07-10
您好，這個的話，是需要預(yù)交的，增值稅，附加稅，所得稅可以退回
2024-06-11
是的，需要預(yù)交企業(yè)所得稅的。
2023-05-26
計提預(yù)交增值稅的附加 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-城建稅 ????????????? ???????????-教育附加 -地方教育附 申報增值稅及交附加 交稅 借；應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 ? ? ?-預(yù)交所得稅 應(yīng)交稅費-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 ? ??????????????????? ? -地方教育附 貸；銀行存款 本地申報時抵繳 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅??抵減本地應(yīng)交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
2025-02-25
這個只抵減增值稅，相應(yīng)的附加稅就抵繳了。不抵所得稅
2023-07-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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