老師，我的數(shù)據(jù)應(yīng)該沒問題了，資產(chǎn)負(fù)債表都平衡了！現(xiàn)在就去利潤表的利潤總額對不上！我實在是不知道錯哪里了！

利潤分配未分配結(jié)轉(zhuǎn)完了嗎

老師，未分配利潤是每個季度都結(jié)轉(zhuǎn)嗎？不是年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就行嗎？

對的 每個月結(jié)轉(zhuǎn)就可以

我一個季度做一回，寫一張季度結(jié)轉(zhuǎn)就行了唄！老師我的5.23差哪里了呢？我現(xiàn)在可以拿著我的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)，報稅了嗎？

嗯 這個可以了 5.23你得看看是哪個科目

5.23是利息收入，分錄對嗎？老師 借，銀行存款5.23， 貸，財務(wù)費用—利息費用5.23

嗯 但是最好是 借銀行存款 借財務(wù)費用利息費用負(fù)數(shù)

老師，我的本年利潤是虧錢，分錄怎么寫呢？我第一季度沒結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，我可以在第二季度一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎？分錄怎么寫呢？