稅局讓更正申報(bào)19年的增值稅申報(bào)表 ?
我們公司最近被稅務(wù)局查出虛接進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)是18年和19年抵扣的,現(xiàn)在稅務(wù)局讓去改20年增值稅報(bào)表,做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這樣可以解決問題嗎?以后稅務(wù)局還會(huì)找18年,19年的這個(gè)事的滯納金嗎?
老師,請(qǐng)問, 19、20年抵扣的運(yùn)輸費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被查出來是虛開的發(fā)票 現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 已經(jīng)在稅務(wù)局更正了19、20年的增值稅申報(bào)表 現(xiàn)在交的增值稅怎么做分錄 ,還有也在19、20年的企業(yè)所得的匯算清繳做了更正 把費(fèi)用剔除了 這塊的補(bǔ)交的企業(yè)所得怎么做分錄
去年的一筆進(jìn)項(xiàng)票已抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出做最近一期更正,更正報(bào)表應(yīng)該填在附表二和主表的哪一項(xiàng)?
去年有個(gè)560多做的福利費(fèi),要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在9月申報(bào)時(shí)候,納稅申報(bào)表里在進(jìn)項(xiàng)稅額里轉(zhuǎn)出填寫560多金額嗎?在做個(gè)分錄是嗎?
通知要把去年進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,去年的進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)完之后要更改報(bào)表嗎?當(dāng)年那季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,還有當(dāng)年的企業(yè)所得稅匯算清繳要不要改?
我們?yōu)閷?duì)方單位提供檢測(cè)服務(wù),對(duì)方單位要求我們支付2000元的條幅費(fèi),請(qǐng)問老師,這2000元是從檢測(cè)費(fèi)里面直接扣合適,還是我們單獨(dú)付給對(duì)方2000元合適?(合同里面沒有規(guī)定)
收到2024年所得稅退稅,分錄該怎么做,謝謝老師
老師,關(guān)于年金現(xiàn)值的計(jì)算,考試時(shí)候會(huì)有表格給出具體數(shù)值讓用嗎? 比如,圖中購買價(jià)款的現(xiàn)值,公式有了以后,答案可參考表格對(duì)應(yīng)答案?
采購沒有裝輪胎的小卡車,沒有上牌,也沒有國內(nèi)標(biāo)識(shí),也沒有國內(nèi)生產(chǎn)車架號(hào),是打的國外車架號(hào),我們幫著裝了輪胎,供應(yīng)商開票來的的機(jī)動(dòng)車小卡車,我們開出去的是場(chǎng)地內(nèi)運(yùn)輸車,是不是開的不對(duì),有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
郭老師請(qǐng)問下公司5月份時(shí)銷售二手車,然后開的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,5月份也報(bào)了無票收入,那么用這個(gè)二手車統(tǒng)一發(fā)票做附件來,分錄借其他應(yīng)收款-某某個(gè)人,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-銷項(xiàng)稅)按13%來剃稅是吧,那么出售這個(gè)小汽車怎么做賬呢得把固定資產(chǎn)清理了,還請(qǐng)老師指導(dǎo)
請(qǐng)教,接受的發(fā)票,對(duì)方開的商品名稱是內(nèi)飾件1和內(nèi)飾件2,是不是商品名稱不規(guī)范,需要附材料清單的?
老師,賬上有欠老板的錢,已轉(zhuǎn)圈實(shí)收資本,后面需附什么原始憑證?
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費(fèi)不計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,可以計(jì)入管理費(fèi)用?
租金收入月攤銷,還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,
可以更改嗎
不確定,時(shí)間太久遠(yuǎn)了,找到該申報(bào)表,旁邊若有更正選項(xiàng),可直接網(wǎng)上更正