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老師好,我們公司接到稅務(wù)局發(fā)來一個表,顯示評估不通過,有負數(shù)項,數(shù)據(jù)有減免金額總計數(shù),減免所得額數(shù),請問老師是怎么回事啊,什么原因不通過,沒遇到過這類問題,求解答謝謝

2025-07-10 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-10 09:55

評估不通過且有負數(shù)項,可能原因: 減免金額、減免所得額填報錯誤(如多填、數(shù)據(jù)邏輯矛盾); 享受的減免不符合政策條件(超范圍或標(biāo)準(zhǔn)); 數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系異常(如減免額大于應(yīng)納稅額導(dǎo)致負數(shù))。

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你好,你這個應(yīng)該是開票系統(tǒng)有發(fā)票沒有上傳成功,正常情況下稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)字和開票數(shù)字一致,建議你在開票系統(tǒng)修復(fù)發(fā)票,在打開申報表看下。
2022-07-14
您好,1.勾選-統(tǒng)計完成即可 2.不需要做這步操作
2021-01-12
問題一 原因可能是存在未開票收入、稅會差異(如業(yè)務(wù)招待費等費用扣除稅法有規(guī)定)、視同銷售行為(如自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利等),這些會使所得稅計算基數(shù)大于開票收入對應(yīng)的利潤。 問題二 一般在 12 月申報期內(nèi)進行更正申報是可行的,但要準(zhǔn)備好準(zhǔn)確數(shù)據(jù)和相關(guān)證明材料,且避免逾期申報。 問題三 自查反饋:開頭說明因財務(wù)交接導(dǎo)致數(shù)據(jù)問題。中間詳細分析差異原因,如未開票收入、稅會差異、視同銷售等情況。接著說明已解決問題,計劃 1 月申報 12 月所得稅時更正。結(jié)尾表態(tài)將加強財務(wù)管理
2024-12-12
7102.8 元應(yīng)屬于稅前金額。 理由如下: 從交易的邏輯來看,企業(yè)發(fā)生的實際支出通常是稅前金額。企業(yè)在支付歐盟認(rèn)證費及手續(xù)費時,所支付的 925 歐元(7102.8 元人民幣)是實際承擔(dān)的費用,一般情況下不會是稅后金額。如果是稅后金額,意味著企業(yè)在支付費用時還需額外承擔(dān)代扣代繳的稅款,這與通常的交易習(xí)慣不符。 從稅務(wù)處理的角度分析,稅務(wù)局在計算過程中先將 7102.8 元默認(rèn)為稅后金額推出稅前金額再進行后續(xù)計算的做法存在一定問題。企業(yè)的境外支出在沒有明確約定為稅后金額的情況下,應(yīng)按照稅前金額進行處理,然后根據(jù)相關(guān)稅法規(guī)定計算應(yīng)代扣代繳的增值稅和企業(yè)所得稅。 所以,7102.8 元更符合稅前金額的性質(zhì)。
2024-10-11
你好 減免稅表 填了么
2021-01-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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