評(píng)估不通過(guò)且有負(fù)數(shù)項(xiàng),可能原因: 減免金額、減免所得額填報(bào)錯(cuò)誤(如多填、數(shù)據(jù)邏輯矛盾); 享受的減免不符合政策條件(超范圍或標(biāo)準(zhǔn)); 數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系異常(如減免額大于應(yīng)納稅額導(dǎo)致負(fù)數(shù))。
老師:剛轉(zhuǎn)行到一家小單位做會(huì)計(jì),原沒(méi)有財(cái)務(wù)。剛用的暢捷通T1進(jìn)銷存軟件,還沒(méi)有期初數(shù)給我。8.1號(hào)上班了,那個(gè)小老板叫我用表格統(tǒng)計(jì)了8.11號(hào)前幾個(gè)月的數(shù)據(jù),但是他不核對(duì)好,不給我答復(fù)。大老板的老婆是工廠的會(huì)計(jì),8.9號(hào)星期天叫我如果不給期初數(shù),就先以平臺(tái)銷售數(shù)據(jù)錄入庫(kù),再調(diào)拔酒店倉(cāng)庫(kù),再?gòu)木频陚}(cāng)庫(kù)發(fā)出,余額為0。 可是這么久了,還這樣錄,等于一個(gè)銷售數(shù)據(jù)錄兩次,而且看不到酒店倉(cāng)庫(kù)余額數(shù),有什么意思?我已經(jīng)錄完了平臺(tái)上的到8.11號(hào)的銷售數(shù)據(jù)。我要不要請(qǐng)示一下大老板娘,又怕她說(shuō)小老板,等下小老板又對(duì)我印象不好。我這邊主要是小老板負(fù)責(zé),好難為情。發(fā)了兩次信息給小老板,不回我,不知啥意思?我該怎么辦?好糾結(jié)這個(gè)問(wèn)題。請(qǐng)老師給我指點(diǎn)迷津,新手入行,與老板打交道真難。謝謝!
老師,我剛剛問(wèn)過(guò)資產(chǎn)減值損失那個(gè)問(wèn)題的,我剛剛報(bào)完匯算清繳,出初稿的工作人員跟我說(shuō),那個(gè)提示不知道稅務(wù)局那邊會(huì)不會(huì)讓我調(diào)增,我汗顏了,客戶的貨款情況是欠了50萬(wàn),那些程序走完,破產(chǎn)公告也發(fā)給我們了,最后就只分回2萬(wàn),那剩下48萬(wàn)是沒(méi)得收回了的,那48我就直接做了借資產(chǎn)減值損失貸壞賬準(zhǔn)備,借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款客戶,我填報(bào)匯算清繳表格的時(shí)候就出現(xiàn)資產(chǎn)減值損失的稅收金額有48,納稅調(diào)整金額無(wú)數(shù)據(jù),最終納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里33行無(wú)數(shù)據(jù),34行是灰色的無(wú)法填寫數(shù)據(jù),剛剛老師你也說(shuō)忽略電子稅務(wù)局這個(gè)提示,申報(bào)即可,我剛剛收到編輯初稿人的信息,又擔(dān)心了,所以特地又來(lái)打擾問(wèn)下老師?_?
老師好我2021年的匯算清繳年報(bào)表是根據(jù)審計(jì)的報(bào)表填制的審計(jì)根據(jù)他們的制度調(diào)整了我的壞賬準(zhǔn)備五年以上賬齡全額計(jì)提也就是補(bǔ)提了一些我匯算清繳的時(shí)候把補(bǔ)提的壞賬加到了資產(chǎn)減值損失同時(shí)調(diào)增了應(yīng)納稅所得額也是雖然調(diào)整了但是并沒(méi)有影響本年利潤(rùn)總額賬沒(méi)有重做這樣的操作導(dǎo)致2021年四季度報(bào)表和年報(bào)表數(shù)據(jù)不同也和我的帳套有不同請(qǐng)問(wèn)我該怎么辦需要去稅局改數(shù)字嗎我今年填2022年匯算清繳時(shí)才反應(yīng)過(guò)來(lái)這個(gè)問(wèn)題
#提問(wèn)#老師公司有一筆支出是歐盟認(rèn)證費(fèi),我們公司是生產(chǎn)企業(yè)想直接出口,所以有了這個(gè)支出,現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)這筆境外支出需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅,費(fèi)用是900歐元,我們企業(yè)承擔(dān)的手續(xù)費(fèi)25歐元也要代繳稅,這個(gè)925歐元轉(zhuǎn)換成人民幣7102.8元,但稅務(wù)局用的公式是默認(rèn)這個(gè)7102.8元是稅后金額,用這個(gè)金額推出稅前金額約是8365元,用稅前金額再轉(zhuǎn)換成不含稅的計(jì)算增值稅和企業(yè)所得稅,問(wèn)一下這個(gè)7102.8元到底屬于稅后金額還是稅前金額?理由是什么?請(qǐng)會(huì)的老師回答我的問(wèn)題,沒(méi)遇見的這類問(wèn)題的不要搶答我的問(wèn)題,以免耽誤時(shí)間,謝謝配合!
您好!老師 公司企業(yè)所得稅產(chǎn)生預(yù)警,但是對(duì)了下數(shù)據(jù)問(wèn)題一:為什么和真實(shí)開票數(shù)據(jù)對(duì)不上,比這個(gè)數(shù)據(jù)多呢? 問(wèn)題二:我們計(jì)劃12月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候更正,可以嗎? 問(wèn)題三:電子稅務(wù)局的自查反饋怎么寫呢? 因?yàn)槭秦?cái)務(wù)交接問(wèn)題,現(xiàn)在問(wèn)題已解決,等待1月申報(bào)12月企業(yè)所得稅時(shí)更正。 事由:企業(yè)所得稅異常情況提示 通知內(nèi)容:經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)分析比對(duì),近期你單位存在企業(yè)所得稅異常情況,涉及異常項(xiàng)目1項(xiàng)/次,發(fā)票9份,發(fā)票金額1,499,212.32元,詳情見《企業(yè)所得稅異常情況(事項(xiàng))清冊(cè)》、《企業(yè)所得稅異常情況(發(fā)票)清冊(cè)》(若涉及發(fā)票的提供此清冊(cè))。請(qǐng)你單位及時(shí)自查核實(shí),核實(shí)結(jié)果請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)通過(guò)電子稅務(wù)局相關(guān)功能反饋。
老師 您好 我想問(wèn)一下 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),我還需要計(jì)提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個(gè)體戶開票收入一個(gè)季度不超30萬(wàn),員工都不交社保。實(shí)際員工27人,薪資一個(gè)月9萬(wàn)左右 如果我把個(gè)稅按照實(shí)際的申報(bào),那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報(bào)幾個(gè)人
2024年暫估了材料489個(gè)20000元,現(xiàn)在回票了489個(gè)17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒(méi)數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個(gè)景區(qū),里面的收入有門票,有自動(dòng)售賣機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫(kù)存余額, 就針對(duì)這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個(gè)課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提?
這個(gè)答案是不是給錯(cuò)了,b是錯(cuò)誤的吧
老師,公司買的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫著預(yù)付卡,還涉及個(gè)稅嗎?我做賬是:借管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸銀行存款
土地使用權(quán)轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)采用哪種攤銷方式更方便,土地使用權(quán)期限是按照50年計(jì)算嗎?