銀行對公或者對私付款給上游了，但沒收到發(fā)票，這種情況怎么入賬？不能稅前扣除對嗎
是確認無法取得發(fā)票嗎
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我知道貨款是一定要公對公的，但是如果是對方公司的人來我們公司培訓，對方以個人銀行賬戶打款到我們公司，我們能給他開公司抬頭的培訓費發(fā)票嗎？ 竟然不能私對公打款，那么日常生活中，出差員工個人付錢給酒店，開公司抬頭是屬于哪種情況？發(fā)票管理辦法或者是稅務有沒這方面具體的解釋。
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預付賬款付出去了，發(fā)票可能開了財務遺失了，也可能沒開，但是對方公司已經注銷了或者是聯系不上了，這種情況，怎么處理，可以做成本，納稅調整，還是怎樣比較合理
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老師，我們公司付款給個體工商戶，對放開了發(fā)票給我們，收款銀行戶名是這個個體工商戶的法人賬戶，請問這種情況適合規(guī)的嗎？是否可以付款？不會被認定為公對私轉賬嗎？
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老師，我們公司付款給個體工商戶，對放開了發(fā)票給我們，收款銀行戶名是這個個體工商戶的法人賬戶，請問這種情況適合規(guī)的嗎？是否可以付款？不會被認定為公對私轉賬嗎？
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老師，上游給我預付款項了，然后我支付給下游機構，取得了對應的進項發(fā)票，但是我未到確認收入的時點，這種情況下，我收到的進項成本票據怎么處理呢
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因為是代理記賬的，不是特別清楚原因呢
需要與客戶確認下，若后期能取票，先掛往來
如果不能取得呢
直接做成本費用，匯算時調增
一般如何記得哪筆需要調增呢？大家都是自己記錄出來嗎？還是摘要備注呢
平時自己做好統(tǒng)計
摘要要備注一下嗎
摘要可備注無票支出