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電商公司在抖音銷售產(chǎn)品,但給帶貨達(dá)人的帶貨傭金無法取得發(fā)票,銷售收入(100萬)是按包含傭金(30萬)的收入確認(rèn)的,應(yīng)收賬款--抖音 (100萬),因為沒有發(fā)票,所以一直沒有確認(rèn)傭金費(fèi)用,這30萬的傭金費(fèi)用應(yīng)該如何處理?

2025-07-10 09:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-10 09:12

沒有發(fā)票的,正常做賬,借銷售費(fèi)用,貸應(yīng)收賬款就行。

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齊紅老師 解答 2025-07-10 09:12

匯算清繳需要納稅調(diào)整。

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快賬用戶1679 追問 2025-07-10 09:15

這30萬不是一個年度的,是累計前面幾年的,還可以確認(rèn)費(fèi)用么

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齊紅老師 解答 2025-07-10 09:17

以前年度的用利潤分配,未分配利潤來做。企業(yè)利潤分配,未分配利潤,以前年度的、 今年的 借,銷售費(fèi)用、 貸、應(yīng)收賬款等。

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快賬用戶1679 追問 2025-07-10 09:20

那以前年度的怎么納稅調(diào)增?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 09:22

就要調(diào)增,因為你并沒有預(yù)繳的時候抵扣過所得稅。

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齊紅老師 解答 2025-07-10 09:23

不需要調(diào)增,因為你預(yù)繳的時候并沒有抵扣過所得稅。

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快賬用戶1679 追問 2025-07-10 09:24

老師能給我個詳細(xì)的分錄嗎,比如往年的有20萬,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,具體分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 09:25

借利潤分配,未分配利潤20萬,銷售費(fèi)用10萬貸應(yīng)收賬款30萬。

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沒有發(fā)票的,正常做賬,借銷售費(fèi)用,貸應(yīng)收賬款就行。
2025-07-10
您好,您開多少發(fā)票給客戶,應(yīng)該是開100,同時抖音給您開20的發(fā)票
2023-10-13
您好,那個運(yùn)費(fèi)是屬于銷售費(fèi)用的,傭金是銷售費(fèi)用,第三個是沖收入
2022-12-05
你好? 按100萬確認(rèn)收入? ?5萬和25萬可以通過銷售費(fèi)用? ? 沒有發(fā)票不能抵扣?
2021-12-22
同學(xué)你好 給主播的掛什么科目
2022-08-29
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