你好,什么業(yè)務(wù)的?這些都是出差的嗎?
晚上好各位老師,1、運(yùn)輸公司,接送人的車報(bào)銷的修理費(fèi),普票會計(jì)分錄是?2、運(yùn)輸公司,接送人的車報(bào)銷修理費(fèi),油費(fèi),增值稅專用發(fā)票,會計(jì)分錄是?3、運(yùn)輸公司,工地技術(shù)員專用車報(bào)銷油費(fèi),普票的會計(jì)分錄(如果開的是增值稅會計(jì)分錄)呢?應(yīng)交稅費(fèi)下的會計(jì)科目有兩個科目,待抵扣與進(jìn)行認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,待抵扣與進(jìn)行認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的科目都是什么時候用?會計(jì)分錄是?請各位老師詳細(xì)列出每個會計(jì)科目,謝謝!
老師,我們一年的運(yùn)輸費(fèi)啊,部分發(fā)票是年底一次性到,之前運(yùn)費(fèi)是員工墊付以報(bào)銷的方式,做借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款,年底回來運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,又做了一筆,借:銷售費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸:應(yīng)付賬款。知道做錯了,我這怎么改?
請問公司收到財(cái)政撥付的專項(xiàng)款用于支付聯(lián)合體差旅費(fèi)、會議費(fèi)、專家費(fèi),現(xiàn)在付了聯(lián)合體會議費(fèi)開的是專票,這邊有進(jìn)項(xiàng)稅,會計(jì)分錄怎么做呢?
我們是光伏安裝項(xiàng)目,總公司在濟(jì)南。在下縣分公司開立項(xiàng)目,每個地方開立項(xiàng)目都會相應(yīng)的開立一個分公司,現(xiàn)在我們總公司的人員,也去分公司項(xiàng)目上,所有花費(fèi)的費(fèi)用都在總公司報(bào)銷,差旅費(fèi),運(yùn)維費(fèi),輔材費(fèi),開的票都是開總公司的票,在總公司報(bào)銷。這種情況下,我們該怎么做?想調(diào)整一下,不知道該怎么做?請老師指點(diǎn)
我們是光伏安裝項(xiàng)目,總公司在濟(jì)南。在下縣分公司開立項(xiàng)目,每個地方開立項(xiàng)目都會相應(yīng)的開立一個分公司,現(xiàn)在我們總公司的人員,也去分公司項(xiàng)目上,所有花費(fèi)的費(fèi)用都在總公司報(bào)銷,差旅費(fèi),運(yùn)維費(fèi),輔材費(fèi),開的票都是開總公司的票,在總公司報(bào)銷。這種情況下,我們該怎么做?想調(diào)整一下,不知道該怎么做?請老師指點(diǎn)
老師,我們公司第二季度沒有業(yè)務(wù),但是有銀行利息3.4,在填寫所得稅季度報(bào)表是,成本和收入都是0,營業(yè)利潤填寫3.4,可以嗎?
老師請問一下,支付個人所得稅的會計(jì)分錄是不是這樣做? 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交個人所得稅 30 貸:銀行存款 30
老師這是怎么回事 ,我還沒報(bào)稅就自己申報(bào)了
無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)處置,報(bào)廢的話是算營業(yè)外收支還是資產(chǎn)處置損益
老師企業(yè)所得稅季報(bào) 營業(yè)收入本年累計(jì),營業(yè)成本本年累計(jì)金額,利潤總額本年累計(jì)金額單位都是元對嗎?季末資產(chǎn)總額是萬元對不
以出包方式建設(shè)固定資產(chǎn),預(yù)付工程款,用預(yù)付賬款還是,銀行存款
老師,計(jì)提工資16000,發(fā)放工資的時候忘記代扣社保853.83了,并且有一個人工資沒發(fā),實(shí)際發(fā)放了12500,這樣怎樣寫會計(jì)分錄呢?發(fā)工資的時候
公司收到保險(xiǎn)公司事故賠償500元!怎么列賬?需要繳納增值稅嗎?謝謝!
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時分錄怎么做,中間沒有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應(yīng)收票據(jù)”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”科目,并同時貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時,應(yīng)當(dāng)借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目,對嗎,老師?中間沒有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會計(jì)做的賬,上一年度制造費(fèi)用-累計(jì)折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
餐費(fèi)是跟客戶吃飯的,運(yùn)輸費(fèi)是運(yùn)輸貨物的?
餐費(fèi)的借,銷售費(fèi)用,招待費(fèi) 貸,其他應(yīng)付款 借,其他應(yīng)付款貸,銀行存款
然后,運(yùn)輸貨物的是購買商品的,借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。如果是銷售貨物的,你們單位承擔(dān)的,把這個庫存商品改成銷售費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)。
銷售費(fèi)用是專票 有勾選稅額 專票那里用的應(yīng)付賬款 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖
借、銷售費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸、應(yīng)付賬款。