你好,什么業(yè)務(wù)的?這些都是出差的嗎?
晚上好各位老師,1、運輸公司,接送人的車報銷的修理費,普票會計分錄是?2、運輸公司,接送人的車報銷修理費,油費,增值稅專用發(fā)票,會計分錄是?3、運輸公司,工地技術(shù)員專用車報銷油費,普票的會計分錄(如果開的是增值稅會計分錄)呢?應(yīng)交稅費下的會計科目有兩個科目,待抵扣與進(jìn)行認(rèn)證進(jìn)項稅,待抵扣與進(jìn)行認(rèn)證進(jìn)項稅的科目都是什么時候用?會計分錄是?請各位老師詳細(xì)列出每個會計科目,謝謝!
老師,員工個人開的公司抬頭的電子通行費專票,但他不想報銷,所以我做了不抵扣勾選后還要把發(fā)票入賬嗎?入賬怎么做呢,不需要報銷的
老師,我們一年的運輸費啊,部分發(fā)票是年底一次性到,之前運費是員工墊付以報銷的方式,做借:銷售費用,貸:銀行存款,年底回來運輸費發(fā)票,又做了一筆,借:銷售費用,應(yīng)交稅費(進(jìn)項),貸:應(yīng)付賬款。知道做錯了,我這怎么改?
請問公司收到財政撥付的專項款用于支付聯(lián)合體差旅費、會議費、專家費,現(xiàn)在付了聯(lián)合體會議費開的是專票,這邊有進(jìn)項稅,會計分錄怎么做呢?
我們是光伏安裝項目,總公司在濟(jì)南。在下縣分公司開立項目,每個地方開立項目都會相應(yīng)的開立一個分公司,現(xiàn)在我們總公司的人員,也去分公司項目上,所有花費的費用都在總公司報銷,差旅費,運維費,輔材費,開的票都是開總公司的票,在總公司報銷。這種情況下,我們該怎么做?想調(diào)整一下,不知道該怎么做?請老師指點
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費不計入財務(wù)費用,可以計入管理費用?
租金收入月攤銷,還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,
老師,新賬冊,我把期初數(shù)填上,資產(chǎn)負(fù)債表沒問題,利潤表上有本年累計數(shù)呢
董老師:在線嗎?有問題想咨詢~
老師,請問我們單位建飛灰固化物填埋場。那這個項目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費、水土保持方案編制服務(wù)費、勘察費、水土保持補(bǔ)償費、耕地占用稅。這些費用都要入在建工程科目嗎?等項目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時工發(fā)工資,需要購買社保和申報個稅么?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請問賣了這2000元是否要報增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
餐費是跟客戶吃飯的,運輸費是運輸貨物的?
餐費的借,銷售費用,招待費 貸,其他應(yīng)付款 借,其他應(yīng)付款貸,銀行存款
然后,運輸貨物的是購買商品的,借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。如果是銷售貨物的,你們單位承擔(dān)的,把這個庫存商品改成銷售費用運輸費。
銷售費用是專票 有勾選稅額 專票那里用的應(yīng)付賬款 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖
借、銷售費用、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸、應(yīng)付賬款。