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老師,請問這種報銷的,運輸費開的專票,餐費開的普票,款項是員工付的,公司報銷 進(jìn)項專票有勾選,我現(xiàn)在不會做賬了,不知道怎么做分錄

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2025-07-10 08:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-10 08:59

你好,什么業(yè)務(wù)的?這些都是出差的嗎?

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快賬用戶6238 追問 2025-07-10 09:00

餐費是跟客戶吃飯的,運輸費是運輸貨物的?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 09:00

餐費的借,銷售費用,招待費 貸,其他應(yīng)付款 借,其他應(yīng)付款貸,銀行存款

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齊紅老師 解答 2025-07-10 09:01

然后,運輸貨物的是購買商品的,借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。如果是銷售貨物的,你們單位承擔(dān)的,把這個庫存商品改成銷售費用運輸費。

頭像
快賬用戶6238 追問 2025-07-10 09:01

銷售費用是專票 有勾選稅額 專票那里用的應(yīng)付賬款 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-10 09:06

借、銷售費用、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸、應(yīng)付賬款。

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借管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金
2023-08-14
你好,你再做一個借應(yīng)付賬款,借銷售費用負(fù)數(shù)的。
2023-01-06
您好,請問貴司是一般納稅人還是?
2021-10-21
借:管理費用-差旅費235.85 ? ? ?增值稅-進(jìn)項25.08?? 貸:銀行存款250 增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出10.93
2024-09-02
你好,那你這個分公司可以設(shè)立成非獨立核算的分公司,這樣所有賬務(wù)處理都走總公司
2023-03-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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