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老師,想咨詢下:公司采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,歷史賬務(wù)錯(cuò)誤,然后今年做了筆調(diào)整分錄~ 第一種 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -a 貸:應(yīng)付賬款 -a 第二種 借:管理費(fèi)用 -a 貸:應(yīng)付賬款 -a 這兩種方法有什么區(qū)別嗎?費(fèi)用最后也是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配科目。在于報(bào)表未分配利潤(rùn)科目期初數(shù)嗎?

2025-07-09 23:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-09 23:16

您好,這個(gè)其實(shí)沒什么區(qū)別,因?yàn)楣芾碣M(fèi)用,也是要轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配的

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快賬用戶3489 追問 2025-07-09 23:22

老師:財(cái)務(wù)報(bào)表 需要特殊調(diào)整嗎?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,應(yīng)該是不需要追溯?那如果調(diào)整體現(xiàn)在本期 調(diào)整這筆金額是放在未分配利潤(rùn)期初數(shù),還是期末數(shù)?

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齊紅老師 解答 2025-07-09 23:23

對(duì)的,這個(gè)的話,調(diào)整是屬于期初數(shù)據(jù)的

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快賬用戶3489 追問 2025-07-09 23:32

您好,資產(chǎn)負(fù)債表,是需要手工自動(dòng)調(diào)整?因?yàn)楦鶕?jù)賬上的調(diào)整憑證,系統(tǒng)自動(dòng)生成報(bào)表 可能體現(xiàn)在期末了~

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齊紅老師 解答 2025-07-09 23:34

這個(gè)的話,是屬于手工調(diào)整,就行

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1可以的,可以這么做的 不需要支付的這一個(gè)未分配利潤(rùn)需要納稅調(diào)增的。
2024-01-29
同學(xué)您好!第一種情況:“跨期取得的發(fā)票未在當(dāng)年確認(rèn)費(fèi)用借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫(kù)存現(xiàn)金(銀行存款)”這個(gè)是正確的,第二種情況:上期已經(jīng)預(yù)提了費(fèi)用,企業(yè)所得稅前取得發(fā)票,這個(gè)企業(yè)所得稅前可以扣除,不需要做調(diào)整。第三種情況:您計(jì)提的費(fèi)用22萬(wàn),實(shí)際來(lái)了14萬(wàn),只要您暫估的數(shù)據(jù)是有來(lái)源的,這個(gè)多出來(lái)的8萬(wàn),不需要做調(diào)整分錄,您就是企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)整納稅申報(bào)表就可以。
2024-05-23
您好親,我好像剛回答過(guò)這個(gè)問題
2025-06-03
因?yàn)槟氵@里直接調(diào)整了那個(gè)未分配利潤(rùn),所以說(shuō)這兩個(gè)表格的數(shù)據(jù)對(duì)不上,這是正常的,你直直接在你報(bào)表的附注里面披露這個(gè)事情就行。
2022-02-19
借其他應(yīng)付款 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?
2022-04-20
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