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老師好,本季度年度利潤(rùn)總額算出所得稅減去上個(gè)季度的所得稅是負(fù)數(shù)還用計(jì)提所得稅嗎

2025-07-09 18:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-09 18:33

不需要繳納也不需要計(jì)提

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快賬用戶9418 追問 2025-07-09 18:43

老師我上年度的所得稅不用交稅我計(jì)提了,今年我給紅沖了,所得稅費(fèi)用是負(fù)數(shù)了,那我本季度計(jì)提的數(shù)怎么算那

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齊紅老師 解答 2025-07-09 18:47

年累計(jì)的利潤(rùn)總額-彌補(bǔ)虧損)*所得稅稅率減第一季度預(yù)繳。

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快賬用戶9418 追問 2025-07-09 18:55

老師利潤(rùn)總額—彌補(bǔ)虧損(虧損是所得稅費(fèi)用嗎?減去負(fù)數(shù)等于加上了虧損的數(shù)了嗎?)

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齊紅老師 解答 2025-07-09 19:00

和所得稅費(fèi)用沒有關(guān)系, 這個(gè)虧損是稅法上的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,最后一行最后一列 所得稅費(fèi)用他不能抵扣所得稅呀

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快賬用戶9418 追問 2025-07-09 19:32

明白,老師用年度利潤(rùn)總額算出來的所得稅實(shí)際繳納時(shí)要減掉上個(gè)季度交的稅,那計(jì)提時(shí)按照實(shí)際繳納的計(jì)提吧

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齊紅老師 解答 2025-07-09 19:55

對(duì)的是的,是這么做的。

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快賬用戶9418 追問 2025-07-09 20:30

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-09 20:32

不用客氣,工作愉快

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您好同學(xué)。負(fù)數(shù)不需要計(jì)提
2021-07-15
不需要計(jì)提的負(fù)數(shù)也不需要計(jì)提,你把她再紅沖了就可以。
2022-07-27
你好,季度所得稅季報(bào)第三行利潤(rùn)總額數(shù)據(jù),不用減去上季度繳納的所得稅費(fèi)用數(shù)據(jù)
2021-07-05
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣做的 利潤(rùn)總額是收入減去成本費(fèi)用
2021-10-13
企業(yè)所得稅季度預(yù)交是根據(jù)利潤(rùn)總額的本年累計(jì)數(shù)
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