您單位屬于銷售方 紅沖發(fā)票做收入的負數(shù)憑證就行
老師,6月份有一張銷售發(fā)票開錯重量,少開了,但金額是對的,當時做的分錄是,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入(這里沒錄重量)貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)月末結轉成本是一起轉的,結轉成本就轉少了,到7月份做了紅沖,重新開了銷售發(fā)票,這個做分錄沖哪張啊?分錄是怎樣的?
老師你好,我三月份開出去發(fā)票是一個點,當時錢當月到賬了,我做的會計分錄是:借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,銷項稅額,借:銀行存款,貸應收賬款,到四月份這張發(fā)票紅沖了,我應該怎么做分錄
老師您好,2022年6月28日我公司給A公司開具了4-6月份物業(yè)費發(fā)票2181元(會計分錄:借:應收賬款A公司2181元,貸:主營業(yè)務收入2181元),2022年9月20日收到公司交來2022.年4月-9月份物業(yè)費4362元,并給他開具發(fā)票4362元(會計分錄為@借:銀行存款4362元,貸:主營業(yè)務收入4362元,本來應該只給他開具7-9月份物業(yè)費發(fā)票2181元的,但當時看錯了,以為4-6月份發(fā)票沒開,結果把4-6月份又給他開了一遍,開成了4362元(實際應該只開7-9月份的發(fā)票2181元),2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤,于是追回2022年9月20日開錯的發(fā)票4362元、進行紅沖處理、并重新開具7-9月份發(fā)票2181元,請問我紅沖的這筆賬務處理會計分錄怎么寫?
老師,現(xiàn)金流量表和資產負債表和利潤表之間的勾稽關系是啥?我在編制完之后怎么驗證有沒有編對
逾重行李票,不是增值稅發(fā)票,可以稅前扣除嗎
你好老師,我合作社收到一筆財政局撥款,是扶貧車間的獎補資金,這個分錄怎么做?
甲公司以專利權作價,對其合營企業(yè)進行增資。使用非貨幣性資產交換準則進行會計處理嗎?
小規(guī)模專票的增值稅,怎么寫分錄?第二個月交稅了的分錄怎么寫
公司收到供貨商返利的貨款,但是這批貨款沒有發(fā)票,要怎么入賬
你好老師,我合作社農牧局撥款建冷庫,農牧局撥款不夠,剩余的一部分資金自籌,這個分錄怎么做?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您~
老師,商標做實收資本的分錄什么做?
法人支付了公司買車的車輛運輸費有發(fā)票怎么做分錄
借:銀行存款-10100 貸:主營業(yè)務收入-10000 貸:增值稅-100
我知道,做負數(shù),不是牽扯到負數(shù)發(fā)票是7月份開的嗎?5月份沒開負數(shù)時又開了一張6888的銷售發(fā)票,而且還退回3212的費用
不能走銀行存款,因為銀行存款沒動,只退回了3212
借:應收賬款-10100 貸:主營業(yè)務收入-10000 貸:增值稅-100
幾月開具紅字的銷售發(fā)票 幾月增值稅銷項稅沖銷銷售額和稅額