那個只計提就完事了哈。不交稅就不做交稅的分錄
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費,如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時候確認(rèn)收入什么時候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險種繳費基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價值不等于賬面價值才能影響后續(xù)折舊,這個金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費是費用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費用嗎?
老師,去面試,下面兩個問題怎么回答比較好 問題1: 在稅務(wù)審計中,申報的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細(xì)檢查。這種差異可能有哪些原因? 問題2: 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同,甲公司向乙公司提供咨詢服務(wù)。然而,B要求通過C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問題和風(fēng)險?
老師,我知道,但是我就是第一季度的也是0.01,第二季度的也是0.01,是不是第二季的就不用計提了?是第二季度還需要計提一遍,那我到時候不就企業(yè)所得稅不就變成0.02了嗎?就和申報表上不一致,還是因為稅額不變的情況下,第二季的我就不計提了?
你是重復(fù)計提了,只做第1季度那個
老師,是不是直到稅額,比第一季度多的時候我再進(jìn)行計提?保持申報表上和利潤表上一致?
是的,那個是全年累計預(yù)交,利潤沒有變化,就不能再計提
老師利潤是有變化,但是計算出來的稅額沒變化。四舍五入都是0.01。
那么按2季度增加的利潤正常計算計提就行
老師,那我是不是要保持這個所得稅費用與申報表上一致了?如果按第二季度增加的利潤算的話,我就是這個季度又有0.01元,但是累計計算起來的話,總共也是0.01元(老師主要是四舍五入,這個金額太小了。)。那我是不是這個月就不再計提了,因為第一季度已經(jīng)計提了0.01,如果和申報表上保持一致,就已經(jīng)滿足了,這個季度就不需要計提了。如果這個月再計提0.01,就和申報表上不一樣了,累計的所得稅費用,
那么累計計提,累計的數(shù)字都不到0.01,就不需要再計提
老師,您的意思就是利潤表的所得稅就和申報表上一致。
是的,就是那個意思的