那個只計提就完事了哈。不交稅就不做交稅的分錄
我想問下有產(chǎn)生企業(yè)所得稅的時候,怎么才知道在季度計提多少,比如我四月申報第一季度的所得稅,這會還不知道會產(chǎn)生多少的所得稅,根據(jù)第一季度做好的財務(wù)報表申報,四月申報第一季度產(chǎn)生了所得稅500元,也繳納了,計提在四月了,但是有人說在3月就得計提了,我想知道已經(jīng)申報了怎么計提在3月,難道產(chǎn)生了所得稅又反帳錄入到3月份?這樣子的情況財務(wù)報表什么的不是會有變動,企業(yè)所得填寫的數(shù)據(jù)又得重新填寫嗎?
老師你好我們是分公司之前填資產(chǎn)負(fù)債表寫的是短期借款200資產(chǎn)總計就是200然后企業(yè)所得稅季報資產(chǎn)總額填的0.02上個季度申報的時候資產(chǎn)負(fù)債表就直接填的0.01那我所得稅季報資產(chǎn)總額季初季末也填的0.02這個季度季初季末都填的0.01這樣是對的么需要改么已經(jīng)申報完了
老師你好我們是分公司之前填資產(chǎn)負(fù)債表寫的是短期借款200資產(chǎn)總計就是200然后企業(yè)所得稅季報資產(chǎn)總額填的0.02上個季度申報的時候資產(chǎn)負(fù)債表就直接填的0.01那我所得稅季報資產(chǎn)總額季初季末也填的0.02這個季度季初季末都填的0.01這樣是對的么需要改么已經(jīng)申報完了
老師你好我們是分公司之前填資產(chǎn)負(fù)債表寫的是短期借款200資產(chǎn)總計就是200然后企業(yè)所得稅季報資產(chǎn)總額填的0.02上個季度申報的時候資產(chǎn)負(fù)債表就直接填的0.01那我所得稅季報資產(chǎn)總額季初季末也填的0.02這個季度季初季末都填的0.01這樣是對的么需要改么已經(jīng)申報完了
老師遇到了一個這樣的問題,就是公司第1季度的企業(yè)所得稅只有0.01元,已經(jīng)計提了。這個季度申報的時候仍然是這么多,我是不是就不需要再進行計提了?還是需要再計提0.01,但這樣會就會變成0.02了。這個是不是就是錯誤?。苦胚@個稅款在1元以下就沒有繳納。
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師,我知道,但是我就是第一季度的也是0.01,第二季度的也是0.01,是不是第二季的就不用計提了?是第二季度還需要計提一遍,那我到時候不就企業(yè)所得稅不就變成0.02了嗎?就和申報表上不一致,還是因為稅額不變的情況下,第二季的我就不計提了?
你是重復(fù)計提了,只做第1季度那個
老師,是不是直到稅額,比第一季度多的時候我再進行計提?保持申報表上和利潤表上一致?
是的,那個是全年累計預(yù)交,利潤沒有變化,就不能再計提
老師利潤是有變化,但是計算出來的稅額沒變化。四舍五入都是0.01。
那么按2季度增加的利潤正常計算計提就行
老師,那我是不是要保持這個所得稅費用與申報表上一致了?如果按第二季度增加的利潤算的話,我就是這個季度又有0.01元,但是累計計算起來的話,總共也是0.01元(老師主要是四舍五入,這個金額太小了。)。那我是不是這個月就不再計提了,因為第一季度已經(jīng)計提了0.01,如果和申報表上保持一致,就已經(jīng)滿足了,這個季度就不需要計提了。如果這個月再計提0.01,就和申報表上不一樣了,累計的所得稅費用,
那么累計計提,累計的數(shù)字都不到0.01,就不需要再計提
老師,您的意思就是利潤表的所得稅就和申報表上一致。
是的,就是那個意思的