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老師 我們公司買了一些水上玩具 帶動(dòng)力的 然后放置在酒店 如果有人玩 酒店先收款給顧客開(kāi)具發(fā)票 到月底的時(shí)候 按照收入分成給我們費(fèi)用 我們應(yīng)該怎么給酒店開(kāi)發(fā)票

2025-07-08 20:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-08 20:07

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-08 20:13

您好,按酒店實(shí)際支付的分成金額開(kāi)具增值稅發(fā)票,項(xiàng)目名稱寫 經(jīng)營(yíng)租賃水上玩具租賃 (一般人稅率13%)或 現(xiàn)代服務(wù)設(shè)備使用費(fèi) (一般人稅率6%),小規(guī)模按1%開(kāi)具;開(kāi)票時(shí)間為每月收到酒店分成款時(shí),需在合同中明確酒店負(fù)責(zé)客戶收款開(kāi)票、咱方僅就分成部分開(kāi)票給酒店。

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快賬用戶3543 追問(wèn) 2025-07-08 20:14

發(fā)票應(yīng)稅項(xiàng)目怎么開(kāi)

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齊紅老師 解答 2025-07-08 20:26

?您好, 根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)選擇正確稅收分類,純?cè)O(shè)備租賃開(kāi)具 經(jīng)營(yíng)租賃*水上玩具租賃 (一般人13%/小規(guī)模1%);如果含操作服務(wù)則開(kāi)具 其他現(xiàn)代服務(wù)*游樂(lè)設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù) (6%)。必須注明設(shè)備名稱、規(guī)格,備注欄添加 合作分成款 及月份信息,小規(guī)模月銷售10萬(wàn)內(nèi)可開(kāi)免稅普票。 2.禁止開(kāi)具 分成款 等非規(guī)范品目,嚴(yán)格區(qū)分6%服務(wù)與13%租賃開(kāi)票。合同需明確酒店負(fù)責(zé)客戶開(kāi)票,咱方僅就分成部分開(kāi)票,2025年小規(guī)模繼續(xù)適用1%優(yōu)惠稅率(非3%),具體編碼以電子稅務(wù)局 智能賦碼 為準(zhǔn)。

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