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老師,現(xiàn)在我們公司與一酒店進(jìn)行合作,在酒店租了間鋪子,營業(yè)額由他們代收,他們按照營業(yè)額的比例收取租金,但現(xiàn)在到了他們付我們貨款的時候卻要求我們開發(fā)票,合同里也寫了要他們開租金發(fā)票給我們,他們的理由是只要從他們的賬戶付出錢來就必須要開發(fā)票,我跟他們說了他們只是代收了我們的錢,為什么要我們開發(fā)票給他們,我應(yīng)該怎么跟他們說呢?
A公司在我們酒店吃的飯,我們做分錄是借應(yīng)收30,貸收入30,沒有開發(fā)票。后來A公司把錢30給了我們,但是要求我們開具9的租賃費。我們給開了。這個時候我們的應(yīng)收賬款30怎么平賬
您好老師。我們是一家酒店管理公司,和業(yè)主簽訂了房屋租賃托管合同,按照浮動收益給業(yè)主收益費,沒有給業(yè)主申報個人所得稅。又和一家酒店簽訂了托管協(xié)議。酒管公司應(yīng)該給托管的酒店開具什么發(fā)票,業(yè)主需要提供發(fā)票給我們酒管公司嗎。
老師,我們是住宿酒店,有時滿房會把住不下的客人A團隊帶到別人酒店住宿(B酒店),退房后B酒店給我們開發(fā)票,我們等A團隊打款給我們后,我們會按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店,請問給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬?或者說這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫會計分錄? 同學(xué)你好,需要看有無正常差價。其實最實質(zhì)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)實質(zhì)為對方酒店開票給予客人。如果是有差價。應(yīng)該正常確認(rèn)收入并確認(rèn)銷項。給予對方金額確認(rèn)成本 收到對方發(fā)票 抵扣進(jìn)項??傮w收入差額繳納稅款 老師,會計分錄怎么寫呢?
老師你好,我舉下例子,就是有一個顧客在我們店辦理了中國移動的業(yè)務(wù)后,中國移動會在第三方平臺上給顧客一張1000元的劵,然后顧客在我們店買一臺手機3000元,用了這個劵后顧客只需要付2000元,剩下的1000元由第三方平臺給我們,我們還是收的3000元,現(xiàn)在問題是我們應(yīng)該怎么給顧客開具發(fā)票?,F(xiàn)在第三方平臺要求我們把他們付的1000給他們開手機發(fā)票或者服務(wù)費發(fā)票。我們覺得不合理,因為我是給顧客開具的3000的手機發(fā)票,他們的1000只是代付,所以現(xiàn)在請問我們該不該給第三方平臺開票,這個業(yè)務(wù)我們怎么開票是是合法合規(guī)的。謝謝
老師,比如我們六月份有一個員工,工資是7500,那么他的個人所得稅,怎么計算的呢?是多少錢?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
您好,按酒店實際支付的分成金額開具增值稅發(fā)票,項目名稱寫 經(jīng)營租賃水上玩具租賃 (一般人稅率13%)或 現(xiàn)代服務(wù)設(shè)備使用費 (一般人稅率6%),小規(guī)模按1%開具;開票時間為每月收到酒店分成款時,需在合同中明確酒店負(fù)責(zé)客戶收款開票、咱方僅就分成部分開票給酒店。
發(fā)票應(yīng)稅項目怎么開
?您好, 根據(jù)業(yè)務(wù)實質(zhì)選擇正確稅收分類,純設(shè)備租賃開具 經(jīng)營租賃*水上玩具租賃 (一般人13%/小規(guī)模1%);如果含操作服務(wù)則開具 其他現(xiàn)代服務(wù)*游樂設(shè)備運營服務(wù) (6%)。必須注明設(shè)備名稱、規(guī)格,備注欄添加 合作分成款 及月份信息,小規(guī)模月銷售10萬內(nèi)可開免稅普票。 2.禁止開具 分成款 等非規(guī)范品目,嚴(yán)格區(qū)分6%服務(wù)與13%租賃開票。合同需明確酒店負(fù)責(zé)客戶開票,咱方僅就分成部分開票,2025年小規(guī)模繼續(xù)適用1%優(yōu)惠稅率(非3%),具體編碼以電子稅務(wù)局 智能賦碼 為準(zhǔn)。