其他應交款貸方 -435.85 從我接手就一直有這個數(shù) 我也不知道哪里來的 沒人交接 應交增值稅貸方 49811.1 待認證進項借方 48851.66

借稅金及附加， 貸其他應交款 然后這個帶認證是沒認證的發(fā)票，你去看下是不是有 應交水費，應交增值稅，具體的是哪一個明細的銷項稅額嗎

老師，我賬做的不太對，之前我剛來老板讓我補了一年24年的賬，我是按他給我的發(fā)票做的，我看稅務系統(tǒng)里已經(jīng)勾選的跟我做的不一樣，我現(xiàn)在該怎么辦呢

實際沒有余額的就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入里面去

我進項做少了、怎么辦呢 我要反結(jié)賬回去補嗎？要是改了帳是不是稅務局里的報表也要跟著改呢老師

在這個月補上去查一下什么原因，你是加稅合計多了成本嗎？

根據(jù)增值稅稅負的意思， 銷項稅額-進項稅額）/收入=增值稅稅負， 那進項稅額就等于不含稅的收入*銷項稅額-不含稅的收入*增值稅稅負。

最后一個回復，錯人了，忽略就行。

我來之前報稅都是別人報的 沒做帳 我來了只負責補賬 然后我又不太熟練 就搞亂了 勾選的進項比我入賬的多 現(xiàn)在賬上一片混亂 我是返回去反結(jié)賬還是補在什么時候呢老師

你不用反結(jié)賬，你去查一下你勾選的發(fā)票抵扣統(tǒng)計里面有具體的哪張發(fā)票，然后你就去看賬上的當月的進項稅額是不是這么做的。如果有不對的，你就調(diào)整，沒有做的需要補上， 沒有勾選，但是他做了進項的，就轉(zhuǎn)到待認證里面去。

那我補進項是補在現(xiàn)在這個月份里嗎老師 那補完就不用改動稅務局的報表對吧 這樣沒問題吧老師