老師以前的會計把個稅記到應交稅費-應交個人所得稅里了，我調(diào)完發(fā)現(xiàn)貸方還有余額120，我看了明細賬發(fā)現(xiàn)年初起初余額有120，我該怎么處理這個錯賬啊老師
你好，這個轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支就可以了。
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老師應付賬款沒有明細，我設(shè)置期初數(shù)，直接應付賬款-期初數(shù)，可以吧，可是期初數(shù)是7540，因為有一筆付款30000元的發(fā)票沒到呢，要是等發(fā)票到了做賬后，應付賬款余額應該是37540，這個數(shù)也就是原來會計建賬后的起初余額，如果我現(xiàn)在把應付賬款設(shè)置成明細后，現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元，然后那個3萬發(fā)票入賬后，我得把3萬入到應付賬款別的明細里（發(fā)票里的某個公司），這樣一來應付賬款里的某個公司應付賬款就有余額了，這可怎么辦呢
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老師應付賬款沒有明細，我設(shè)置期初數(shù)，直接應付賬款-期初數(shù)，可以吧，可是期初數(shù)是7540，因為有一筆付款30000元的發(fā)票沒到呢，要是等發(fā)票到了做賬后，應付賬款余額應該是37540，這個數(shù)也就是原來會計建賬后的起初余額，如果我現(xiàn)在把應付賬款設(shè)置成明細后，現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元，然后那個3萬發(fā)票入賬后，我得把3萬入到應付賬款別的明細里（發(fā)票里的某個公司），這樣一來應付賬款里的某個公司應付賬款就有余額了，這可怎么辦呢
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老師你好，一般納稅人應交稅費貸方有余額，但是我稅金已經(jīng)全部交完了。這個差額是之前年度錯的，已經(jīng)查不到明細了，我要如何調(diào)整呢
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老師你好，一般納稅人應交稅費貸方有余額，但是我稅金已經(jīng)全部交完了。這個差額是之前年度錯的，已經(jīng)查不到明細了，我要如何調(diào)整呢
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老師，2022年末，算出來企業(yè)所得稅是531348.90.我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應交稅費應交企業(yè)所得稅的明細賬還有貸方380606.77的余額，是不是我計提企業(yè)所得稅計提錯了？是不是正確計提數(shù)應該是年末所得稅費用531348.90-已交所得稅380606.77=150742.13這個數(shù)計提？
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老師，我剛才表達的不太清楚，我想再把問題講清楚一點，A公司2020年從C公司采購一輛汽車為二手車用于生產(chǎn)經(jīng)營，因為只取得二手車交易發(fā)票所以未進行進項抵扣。2025年將車輛銷售給我公司，已在二手車交易市場開具二手車交易發(fā)票，現(xiàn)在A公司可以在電子稅務局開出13%增值稅進項專票給我公司用于抵扣么
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老師您好，小規(guī)模繳納增值稅時分錄借：應交稅費-應交增值稅，貸，應交稅費_未交增值稅對嗎？
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開票時納稅額度是怎么算的
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老師，別人給我們廠區(qū)倒的建筑垃圾，我們一方收處理費15元，開銷項13%專票。委托第三方加工成建筑混合料，第三方給我們開加工勞務13%的進項專票。加工好的混合料我們7元一方賣給高速路公司，這個賬要咋做？
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老師，現(xiàn)在賬上有這么一個情況，就是進項當月未抵扣的放在了待抵扣進項里面了，然后到下個月抵扣進項時候結(jié)轉(zhuǎn)上個月待抵扣的進項，今年查賬時候發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進項在抵扣時候結(jié)轉(zhuǎn)少了，那這個賬怎么去調(diào)整呢？
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請問電商怎樣才可以做到財稅合規(guī)？
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請問老師印花稅已申報并繳款，發(fā)現(xiàn)申報數(shù)據(jù)增加了，應如何操作？更正/作廢？
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出口印尼的貨物，客戶收到貨發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了，少的數(shù)量不同意付款，導致我們收匯金額比報關(guān)金額少，這種要怎么處理？出口退稅怎么處理？進項需要讓供應商按實際出口數(shù)量重開嗎？然后按實際數(shù)量申報退稅？
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老師進項留抵，負著計提附加稅金對嗎
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取得普通發(fā)票應該怎么做憑證，分錄應該怎么做
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記到以前年度損益調(diào)整可以不
你好，跨年的話也可以這樣，但是不建議。
為什么不建議老師？
你好因為作為以前年度損益調(diào)整涉及到更正去年的匯算清繳。
那做飯營業(yè)外支出的會計分錄怎么做老師？
做到營業(yè)外支出的會計分錄，是什么老師？
你好，借，應交稅費，應交個稅，貸營業(yè)外收入。
是屬于營業(yè)外收入是么老師？
你好，是的，轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入。
用不用設(shè)置二級科目
你這個選擇其他就可以了
好的老師謝謝
你好，不用客氣的了。