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老師你看我跟別人簽合同簽的是購銷合同。我賣給他廚房設(shè)備,和排煙設(shè)備,請問我開票怎么開,大編碼怎么選擇

老師你看我跟別人簽合同簽的是購銷合同。我賣給他廚房設(shè)備,和排煙設(shè)備,請問我開票怎么開,大編碼怎么選擇
2025-07-08 08:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-08 08:35

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-08 08:42

您好,發(fā)票開具:廚房設(shè)備選稅收編碼109041299(13%稅率),排煙系統(tǒng)安裝選3040101000000000000(9%稅率),如果合并開票則統(tǒng)一按13%稅率開具,需與合同一致并保留憑證。

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快賬用戶6085 追問 2025-07-08 08:46

我是小規(guī)模不涉及稅率,我是問能直接開廚房設(shè)備,和排煙系統(tǒng)吧?不用在弄明細(xì)吧?然后我對應(yīng)進(jìn)項票可以有明細(xì),出來廚房設(shè)備都有哪些,然后也可以不弄明細(xì),也直接購進(jìn)廚房設(shè)備,排煙設(shè)備就行哦?

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齊紅老師 解答 2025-07-08 08:53

?您好,小規(guī)模納稅人開票可直接開具“廚房設(shè)備”(稅收編碼109041299)和“排煙系統(tǒng)”(稅收編碼109041603),無需明細(xì);進(jìn)項發(fā)票供應(yīng)商可開大類或明細(xì),需確保合同、發(fā)票、貨物一致,并保留采購清單備查。

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快賬用戶6085 追問 2025-07-08 08:58

老師你看這是我的合同,你說按工程服務(wù)開還是按貨物名稱開?

老師你看這是我的合同,你說按工程服務(wù)開還是按貨物名稱開?
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齊紅老師 解答 2025-07-08 09:11

您好,稍等哈,我細(xì)看一下合同

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齊紅老師 解答 2025-07-08 09:13

?您好,建議按混合銷售處理:廚房設(shè)備(17200元)按貨物開具,選編碼109041299(小規(guī)模3%稅率);排煙系統(tǒng)安裝(8800元)按建筑服務(wù)開具,選編碼3040101000000000000(3%稅率)。需在發(fā)票備注合同編號,并與甲方簽訂補充協(xié)議明確分項金額,確保合同、發(fā)票、業(yè)務(wù)三者一致,避免稅務(wù)風(fēng)險。小規(guī)模納稅人當(dāng)前適用3%征收率,月銷售額10萬以下可享免稅優(yōu)惠。

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快賬用戶6085 追問 2025-07-08 09:21

問題一,老師,合同是名字是購銷合同,也可以廚房設(shè)備開買賣,排煙系統(tǒng)開工程服務(wù)安裝服務(wù)? 問題二,如果混合銷售是不是得分兩張票開?

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齊紅老師 解答 2025-07-08 09:32

?您好,1.合同名為 購銷合同 不影響分項開票,小規(guī)模應(yīng)按業(yè)務(wù)實質(zhì)分別開具:廚房設(shè)備17200元(編碼109041299,3%)、排煙安裝8800元(編碼3040101000000000000,3%),可在同一張發(fā)票分兩行開具,備注注明 含設(shè)備及安裝服務(wù)(合同XX號) 。 2.必須分行開具(不可合并稅率),錯誤適用13%/9%將導(dǎo)致多繳稅款;需簽訂補充協(xié)議明確分項金額,并留存設(shè)備清單及驗收單備查。小規(guī)模當(dāng)前統(tǒng)一適用3%征收率,月超10萬需繳增值稅。

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快賬用戶6085 追問 2025-07-08 09:35

問題一,老師,我搜你那個編碼搜不出來,你看我這個編碼行不? 問題二,對方非讓我這樣開,廚房設(shè)備17200,排煙設(shè)備8800。也可以吧?大編碼按我選的那個商用設(shè)備,行不?

問題一,老師,我搜你那個編碼搜不出來,你看我這個編碼行不?
問題二,對方非讓我這樣開,廚房設(shè)備17200,排煙設(shè)備8800。也可以吧?大編碼按我選的那個商用設(shè)備,行不?
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齊紅老師 解答 2025-07-08 10:02

?您好,我在開會 ,信息回復(fù)有點慢請原諒,1.正確稅收編碼:廚房設(shè)備用109041299,排煙設(shè)備用109041603(輸入前8位即可)。若對方堅持合并開票,需在備注注明不含安裝服務(wù),并確保合同與實際業(yè)務(wù)一致。 2.若排煙費用含安裝服務(wù),必須分拆開具(設(shè)備13%%2B安裝9%),否則可能被認(rèn)定為虛開發(fā)票。小規(guī)模納稅人當(dāng)前適用3%稅率,需留存設(shè)備清單及合同備查。

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快賬用戶6085 追問 2025-07-08 10:10

老師我是小規(guī)模,不涉及稅率問題,現(xiàn)在就說小規(guī)模,我覺得怎么開都可以吧。實際業(yè)務(wù)確實是賣設(shè)備?安裝服務(wù)。。。。稅率都是1。其實無所謂了。但是如果嚴(yán)格說,就要看合同怎么定價。比如設(shè)備多少錢,安裝服務(wù)費多少錢。就比如這個合同就是上面設(shè)備是17200,下面是工程服務(wù)安裝服務(wù)8800。這樣開最規(guī)矩。但是對方非讓兩個開買賣的也無所謂了是吧,只是不太規(guī)矩。

老師我是小規(guī)模,不涉及稅率問題,現(xiàn)在就說小規(guī)模,我覺得怎么開都可以吧。實際業(yè)務(wù)確實是賣設(shè)備?安裝服務(wù)。。。。稅率都是1。其實無所謂了。但是如果嚴(yán)格說,就要看合同怎么定價。比如設(shè)備多少錢,安裝服務(wù)費多少錢。就比如這個合同就是上面設(shè)備是17200,下面是工程服務(wù)安裝服務(wù)8800。這樣開最規(guī)矩。但是對方非讓兩個開買賣的也無所謂了是吧,只是不太規(guī)矩。
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齊紅老師 解答 2025-07-08 10:11

我在開會 ,稍等,對不起

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齊紅老師 解答 2025-07-08 10:54

?您好,根據(jù)合同條款,規(guī)范操作應(yīng)分項開具:廚房設(shè)備17200元(編碼109041299)和排煙安裝服務(wù)8800元(編碼3040101000000000000),雖小規(guī)模納稅人稅率均為1%,但分項開票完全匹配合同定價最合規(guī);若對方堅持合并開票為設(shè)備銷售,必須簽訂補充協(xié)議明確不含安裝服務(wù)并在發(fā)票備注注明,同時確保實際業(yè)務(wù)中安裝費用通過其他方式結(jié)算,留存完整證據(jù)鏈備查。核心原則:合同、發(fā)票、資金流、業(yè)務(wù)實質(zhì)必須邏輯一致。

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