增值稅不計(jì)入應(yīng)納稅所得額那增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的加計(jì)抵減要不要調(diào)增應(yīng)納稅所得額？
那個(gè)計(jì)入營業(yè)外收入，要交所得稅的哈
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Q
一般納稅人增值稅申報(bào)，生活性服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)15%抵減應(yīng)納稅額，加計(jì)抵減金額填在附表四，主表中不需要填抵減金額嗎，本期應(yīng)納增值稅直接就是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減加計(jì)抵減后的金額
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Q
增值稅加計(jì)抵減，是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì)抵減=應(yīng)納稅額嗎？
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Q
企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額，為啥要通過調(diào)增調(diào)減來計(jì)算出來，是只需要加調(diào)增調(diào)減的部分嗎？
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Q
先進(jìn)制造業(yè)按當(dāng)期可抵減進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅額，加計(jì)抵減金額，計(jì)入哪個(gè)科目 當(dāng)期應(yīng)納稅額為2，加計(jì)抵減后，應(yīng)納稅額為0，如何做分錄。
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Q
審計(jì)后調(diào)整了分錄，營業(yè)外支出增加、計(jì)提了信用減值準(zhǔn)備、管理費(fèi)用增加，請問這三項(xiàng)在調(diào)整企業(yè)應(yīng)納稅所得額時(shí)候是使應(yīng)納稅所得額增加還是減少啊
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那就是說要調(diào)增應(yīng)納稅所得額吧？
不需要調(diào)增的，直接按營業(yè)外收入交稅
企業(yè)把它列入了不征稅收入，那實(shí)際上這個(gè)收入是要征稅的，那怎么不要調(diào)增計(jì)入應(yīng)納所得呢？
那個(gè)是不交增值稅，要交所得稅
是的，我就是指企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額。。。
那么直接按營業(yè)外收入交所得稅就行了哈，不需要額外調(diào)整
哦，明白了，它本身就在會計(jì)利潤里了
一下子做了好多調(diào)整的，調(diào)暈了
謝謝老師
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