老師，我再請(qǐng)問下，酒店購(gòu)買了一批布草，金額很大，我該怎么入賬寫分錄？
您好，1. 低值易耗品處理（小額或短期使用） 購(gòu)入時(shí)： 借：周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸：銀行存款 攤銷時(shí)（五五攤銷法）： 領(lǐng)用攤銷50%：借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸：周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品攤銷 報(bào)廢時(shí)攤銷剩余50%：分錄同上 2. 固定資產(chǎn)處理（大額且使用超1年） 購(gòu)入時(shí)： 借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸：銀行存款 按月折舊： 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸：累計(jì)折舊 注：按3-5年計(jì)提折舊，殘值率通常5%
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請(qǐng)問老師，我們酒店最近購(gòu)進(jìn)一批布草3萬元，怎么入賬，需要攤銷么
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請(qǐng)問，酒店是小規(guī)模納稅人，購(gòu)入的小商品-煙類，購(gòu)進(jìn)時(shí)分錄怎么寫，售賣后分錄怎么寫呢？購(gòu)買時(shí)是個(gè)人賬戶給煙草局支付的？收入是先進(jìn)入酒店加盟公司的賬戶，他們要扣掉抽成一部分再返回我們對(duì)公，那這個(gè)賬我怎么記錄呢？老師
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老師我想問一下我們公司是銷售就的購(gòu)買了一箱啤酒1000元，一箱葡萄酒2000元，還有付了運(yùn)費(fèi)500元，請(qǐng)問一下這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢？請(qǐng)寫分錄是寫上數(shù)字可以嗎老師，謝謝您了
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老師你好，咨詢一個(gè)問題一下，老板收購(gòu)了一家酒店，收購(gòu)費(fèi)用300萬，這300萬包括酒店還未到期的房租，底下停車場(chǎng)剩余租金，以及很多固定資產(chǎn)，以及酒店房間的未使用的布草，所有全部打包價(jià)一共300萬，另外單獨(dú)又給了50萬的轉(zhuǎn)讓費(fèi)，都是通過私人支付的，請(qǐng)問一下，這個(gè)帳應(yīng)該怎么做呢？會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫呢？這個(gè)轉(zhuǎn)讓需不需要開具發(fā)票呢？
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老師，想問下，酒店購(gòu)進(jìn)一批布草，我們需要先入庫，后面需要時(shí)再做領(lǐng)用，怎么賬務(wù)處理呀
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感謝老師！辛苦了！
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助，謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)～，祝您接下來一切順利！
老師，我有些懵了，你能幫我分析一下嗎？我是不是搞錯(cuò)了？ 我這季度開普票127877.27合計(jì)稅額是1278.73，那我的庫存現(xiàn)金，正確應(yīng)該填多少？
老師，比如這張，你看我寫的對(duì)嗎？
您好，這個(gè)分錄是不是假的呀，現(xiàn)在還有現(xiàn)金收入呀， 分錄的金額不對(duì)，收入是127877.27/1.01，稅金是127877.27/1.01*1%
是不是庫存現(xiàn)金應(yīng)該是127877.27，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-客房收入是126598..5？應(yīng)交稅費(fèi)是1278.73？
我學(xué)習(xí)呢，搞不懂了！
對(duì)對(duì)，收到多少錢，我開就是開了多少發(fā)票，這里的未稅和增值稅金額相加得到的
我再練習(xí)一筆。麻煩老師幫我看下！比如，我現(xiàn)在開普票是101360.4，稅額就是1013.61 我這回寫的，您看下對(duì)嗎？
您好，不對(duì)，1011360.4是未稅金額，才能算出稅 1013.61. 那開票總金額就是1011360.4%2B1013.61.現(xiàn)金也是這個(gè)金額
老師，那這樣子寫，就對(duì)了。是嗎？
對(duì)對(duì)，現(xiàn)在的分錄很標(biāo)準(zhǔn)