請問有銷售收入，但是還沒有成本票回來，月末暫估成本的時候分錄是怎樣的
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請問:勞務公司做了銷售，開了銷售發(fā)票，但沒開回來進項票，月底做賬，做了原材料暫估入庫，結轉成本的時候，該怎么做分錄?就按暫估數(shù)結轉成本嗎？等票回來后再沖回成本嗎？
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請問策劃費（收入進來了，相應的成本還沒收到票），暫估成本分錄是怎么寫的
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請問1月有收入，沒成本，暫估了成本，借 主要業(yè)務成本 貸 應付賬款_暫估 2月收到發(fā)票是先紅沖原來的分錄，借 主要業(yè)務成本紅字 貸 應付賬款-暫估紅字，再按發(fā)票金額入賬嘛，借 主要業(yè)務成本 貸 銀行存款 ，2月沒有收入，分錄是這樣嗎
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老師，我有個問題，就是我在12月暫估了成本，但是沒有票回來，我是應該1月的時候沖銷，還是不用沖銷匯算清繳的時候納稅調整？
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請問有銷售收入，但是還沒有成本票回來，月末暫估成本的時候分錄是怎樣的
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您好，月末暫估，匹配收入與成本，符合權責發(fā)生制。 借：主營業(yè)務成本（暫估金額）貸：應付賬款-暫估應付款（暫估金額） 次月初沖回（收到發(fā)票前）： 借：主營業(yè)務成本（紅字）貸：應付賬款-暫估應付款（紅字） 沖銷上月的暫估，避免重復入賬。 收到發(fā)票后正常入賬： 借：庫存商品/主營業(yè)務成本應交稅費-應交增值稅（進項稅額）貸：應付賬款-某供應商