老師，我扣社保時，沒有做計提的分錄，直接是，借：管理費用——社保費——單位承擔(dān) 10 其他應(yīng)收款——社保費——個人承擔(dān) 5 貸：銀行存款 15 計提工資是 借：管理費用 20 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 20 發(fā)放工資，扣掉社保 借：應(yīng)付職工薪酬——20 貸：其他應(yīng)收款——社保費——個人承擔(dān) 5 銀行存款 15 這樣會不會有問題啊？

發(fā)工資，計提社保個人承擔(dān)部分這兩個分錄那個對?，1. 借:管理費用-職工工資 貸：現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款—社保（個人承擔(dān)部分）2.借：管理費用—職工薪酬 貸：現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收款—社保(個人承擔(dān)部分）

如果3月工資是100（不含個人的社保部分），個人承擔(dān)社保是2，單位部分1 2月末計提3月的工資 借管理工資100（不含個人社保部分） 貸應(yīng)付職工工資100（不含個人社保部分） 3月繳納社保的時候 借管理費用社保單位部分1 其他應(yīng)收款個人部分2 貸銀存3 支付3月工資 借應(yīng)付職工工資100 貸銀存100 那這個其他應(yīng)收款社保個人承擔(dān)部分2怎么樣沖掉 實際單位也沒有扣下員工個人承擔(dān)的社保

老師你看下我做的對不對，如不對麻煩指出哈 計提本月工資： 借：管理費用-工資及獎金 貸：其他應(yīng)付款-社保（個人承擔(dān)） 應(yīng)付職工薪酬-工資 計提社保： 借：管理費用-社保（公司承擔(dān)） 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 扣繳社保： 借：其他應(yīng)付款-社保（個人承擔(dān)） 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸：銀行存款

你好，應(yīng)發(fā)工資是10.個人承擔(dān)社保1，公司承擔(dān)社保2。 計提是 借：管理-工資10 貸：應(yīng)付工資-10 計提社保 借：管理費用-社保2 其他應(yīng)收款-個人承擔(dān)社保1 貸：應(yīng)付社保3