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老師好,本公司是做水利設(shè)計項目的。在今年行業(yè)審計抽查抽到我公司23年開出發(fā)票32000元,當(dāng)時與業(yè)主也確認(rèn)過的,業(yè)主款也合部打清,因抽查審計,得出業(yè)主多支付了14元,款已打還業(yè)主,業(yè)主也開回了浙江省資金入來結(jié)算電子票據(jù)(注名此項目名稱退設(shè)計費),象這種情況作為公司財務(wù)要怎么處理14元呀

2025-07-04 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-04 11:23

沖減收入:因?qū)儆诙嗍盏脑O(shè)計費,需沖減 2023 年對應(yīng)項目的主營業(yè)務(wù)收入(若 2023 年賬已結(jié),通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目處理,最終結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤)。 分錄(當(dāng)年處理): 借:主營業(yè)務(wù)收入 14 元 貸:銀行存款 14 元 增值稅處理:若原發(fā)票已繳納增值稅,需按規(guī)定向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退還或抵減當(dāng)期稅款(14 元對應(yīng)的稅額),并調(diào)整增值稅申報表。 憑證留存:將業(yè)主開具的《浙江省資金往來結(jié)算電子票據(jù)》(注明退設(shè)計費)與退款銀行回單作為原始憑證,附在記賬憑證后,留存?zhèn)洳椤?/p>

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快賬用戶9139 追問 2025-07-04 11:38

老師,能不能憑開回的電子票據(jù)直接做管理費用呀。否則太麻煩了吧。

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快賬用戶9139 追問 2025-07-04 11:39

讓國稅退稅,真的是沒事會找出事呀。

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齊紅老師 解答 2025-07-04 11:40

同學(xué)你好 這個可以的

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快賬用戶9139 追問 2025-07-04 11:51

謝謝老師指點。讓我知道按正規(guī)是怎么處理的。老師,你上面所指的調(diào)整增值稅申報表是指當(dāng)年開票那個月吧,還是當(dāng)今要處理退稅的增值稅申報表呀

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齊紅老師 解答 2025-07-04 11:52

現(xiàn)在一般都是對應(yīng)所屬期的

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快賬用戶9139 追問 2025-07-04 14:56

老師的意思就是要調(diào)整當(dāng)時開票時申報所屬期,對不

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齊紅老師 解答 2025-07-04 14:56

同學(xué)你好 對的 是這樣

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沖減收入:因?qū)儆诙嗍盏脑O(shè)計費,需沖減 2023 年對應(yīng)項目的主營業(yè)務(wù)收入(若 2023 年賬已結(jié),通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目處理,最終結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤)。 分錄(當(dāng)年處理): 借:主營業(yè)務(wù)收入 14 元 貸:銀行存款 14 元 增值稅處理:若原發(fā)票已繳納增值稅,需按規(guī)定向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退還或抵減當(dāng)期稅款(14 元對應(yīng)的稅額),并調(diào)整增值稅申報表。 憑證留存:將業(yè)主開具的《浙江省資金往來結(jié)算電子票據(jù)》(注明退設(shè)計費)與退款銀行回單作為原始憑證,附在記賬憑證后,留存?zhèn)洳椤?/div>
2025-07-04
你好,2023年3月5日,馬華在對財務(wù)報表的營業(yè)收入進(jìn)行審計時發(fā)現(xiàn),2022年的營業(yè)收入中包含了對君曉公司的銷售收入,而華興公司在2022年底之前并未采取任何補(bǔ)救措施。這意味著,華興公司在未達(dá)成價格減讓與退貨事宜的一致之前,將繼續(xù)承擔(dān)因銷售給君曉公司而產(chǎn)生的風(fēng)險和責(zé)任。 為了解決這個問題,華興公司應(yīng)該立即與君曉公司進(jìn)行溝通,商討退貨或價格減讓的事宜。如果君曉公司拒絕退貨或價格減讓,華興公司可以考慮采取法律手段解決爭議。 此外,華興公司也應(yīng)該對其內(nèi)部的銷售管理和會計核算流程進(jìn)行審查,以確保類似的問題不再發(fā)生。 總之,華興公司需要采取積極的措施,解決與君曉公司的爭議,避免可能產(chǎn)生的財務(wù)和聲譽(yù)損失。同時,公司也需要加強(qiáng)內(nèi)部管理,確保財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和透明度。
2024-04-07
你好!當(dāng)時對方提供的是增值稅專用發(fā)票還是普票,對方應(yīng)該手存根聯(lián),先去稅務(wù)局辦理發(fā)票掛失,專票的話可以用復(fù)印件加蓋發(fā)票專用章入賬。普票就麻煩點復(fù)印件入賬但是不可以企業(yè)所得稅前抵扣費用匯算清繳需要做利潤調(diào)增,業(yè)務(wù)是現(xiàn)實的合同可以補(bǔ)簽一份
2020-09-08
同學(xué)你好,修改如下: 時間如梭,轉(zhuǎn)眼間又到年底了,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。由于會計工作繁瑣,具有即時性和突發(fā)性,因此結(jié)合具體情況全年的工作總結(jié)如下: (-)完成的主工作 1. 按時準(zhǔn)確完成每月服務(wù)中心人員的公積金與社保申報工作。 2. 按時準(zhǔn)確完成每月人員工資核算與個稅申報。 3. 及時完成每月費用報銷的賬務(wù)處理、電子發(fā)票開具申請并協(xié)助完成線上共享上報。 4. 對各類支出合同、電費清單進(jìn)行會計檔案歸檔。 5. 積極配合小組對CDE片區(qū)進(jìn)行物業(yè)費的催繳。 (二)個人工作中不足及需提升的方面 1. 應(yīng)積極參加相關(guān)業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn),增強(qiáng)服務(wù)意識,認(rèn)真做好本職工作。 2. 努力提升自己專業(yè)的知識,能為項目開源節(jié)流提供一些建設(shè)性的意見。始終以虛心好學(xué)的態(tài)度對待專業(yè)知識的學(xué)習(xí),不斷自我激勵、自我鞭策,嚴(yán)格要求自己。同時多看一些對工作有幫助的相關(guān)書籍,以便開闊視野,拓寬思路,努力將所學(xué)知識用于具體的工作當(dāng)中。 3. 在明年的工作中,我會繼續(xù)向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作中的得與失,聽取領(lǐng)導(dǎo)的意見,及時糾正工作中的不足。在本職工作上要努力做到愛崗敬業(yè),熱情服務(wù),不怕辛苦!
2020-12-19
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