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Q

老師，您好。我是一家餐飲公司，這是一張掃碼收款的回單。訂單是180元，手續(xù)費(fèi)是0.45，實(shí)收179.55元，我是小規(guī)模，請問我應(yīng)該怎么做分錄呢？假定它是沒有開發(fā)票的無票收入，我應(yīng)該如何做分錄？如何算應(yīng)交增值稅，謝謝。

老師，您好。我是一家餐飲公司，這是一張掃碼收款的回單。訂單是180元，手續(xù)費(fèi)是0.45，實(shí)收179.55元，我是小規(guī)模，請問我應(yīng)該怎么做分錄呢？假定它是沒有開發(fā)票的無票收入，我應(yīng)該如何做分錄？如何算應(yīng)交增值稅，謝謝。
2025-07-04 10:16
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2025-07-04 10:17

借銀行存款179.55， 財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)0.45， 貸主營業(yè)務(wù)收入180÷1.01， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅180÷1.01×1%。 季度30萬以內(nèi)可以免增值稅的。

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快賬用戶1615 追問 2025-07-04 10:20

老師，待清算間聯(lián)商戶消費(fèi)款戶，怎么理解，是直接使用銀行存款科目，是嗎？

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齊紅老師 解答 2025-07-04 10:22

你好，這個是通過刷卡的收入借其他貨幣資金貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。 借銀行 財務(wù)費(fèi)用 貸其他貨幣資金 正確的應(yīng)該做這個， 你現(xiàn)在已經(jīng)收到了錢了，可以直接做銀行存款

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快賬用戶1615 追問 2025-07-04 10:23

感謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-04 10:24

不用客氣，工作愉快。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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