老師，6月份有一張銷售發(fā)票開錯重量，少開了，但金額是對的，當時做的分錄是，借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入（這里沒錄重量）貸：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）月末結轉成本是一起轉的，結轉成本就轉少了，到7月份做了紅沖，重新開了銷售發(fā)票，這個做分錄沖哪張?。糠咒浭窃鯓拥?？

老師您好！我公司十月份銷售商品50個，月末結轉成本10萬元，（采用月末一次加權平均法結轉成本）給客戶開了發(fā)票確認了收入，十一月出因為對賬發(fā)現問題，客戶將沒認證的發(fā)票退回，我這邊做了發(fā)票紅沖按正確的數量45個，給對方把正確發(fā)票開出來。上月確認收入分錄 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 銷項稅 錯誤發(fā)票收回按上面分錄前面加了負號 又將上月結轉的成本沖回 借主營業(yè)務成本-xxx元 貸庫存商品-xxx元 老師這樣處理對么？ 庫存商品臺賬上怎么記退回的庫存商品和成本呢？

老師，您好！我們公司從事的是環(huán)境技術咨詢服務業(yè)的一般納稅人，去年開了一張含稅價是40萬元的增值稅普通銷售發(fā)票給客戶，后來對方發(fā)現發(fā)票內容有誤，今年1月份退回給我公司，要求重開增值稅專用發(fā)票。今年1月我司開具紅字發(fā)票后，再重新開具含稅價是40萬元的增值稅專用發(fā)票給客戶。由于是跨年，請問紅沖發(fā)票和重開發(fā)票做分錄時要不要用以前年度損益調整的科目呢？謝謝！

老師，請問一下我們銷售摩托車的，1月份售出3輛。已經結轉成本了?，F在8月份退貨了，換其他車，我們沖紅發(fā)票重新開了其他型號的車給客戶?，F在要怎么做這個分錄吖。是不是1月份的相反分錄。然后把結轉成本的也沖回來，

老師您好，2022年6月28日我公司給A公司開具了4－6月份物業(yè)費發(fā)票2181元（會計分錄：借：應收賬款A公司2181元，貸：主營業(yè)務收入2181元），2022年9月20日收到公司交來2022.年4月－9月份物業(yè)費4362元，并給他開具發(fā)票4362元（會計分錄為@借：銀行存款4362元，貸：主營業(yè)務收入4362元，本來應該只給他開具7－9月份物業(yè)費發(fā)票2181元的，但當時看錯了，以為4－6月份發(fā)票沒開，結果把4－6月份又給他開了一遍，開成了4362元（實際應該只開7－9月份的發(fā)票2181元），2022年10月8日發(fā)現開票有誤，于是追回2022年9月20日開錯的發(fā)票4362元、進行紅沖處理、并重新開具7－9月份發(fā)票2181元，請問我紅沖的這筆賬務處理會計分錄怎么寫？