Q
自資產(chǎn)開始計提折舊、攤銷起，在“稅收折舊、攤銷大于一般折舊、攤銷”轉(zhuǎn)變?yōu)椤岸愂照叟f、攤銷小于等于一般折舊、攤銷”時，僅在當(dāng)年剩余申報期按“稅收折舊、攤銷大于一般折舊、攤銷”最后一期情況填報A201020表，次年起預(yù)繳申報無需再填此表。 以公司購車為例，2025年二季度一次性扣除后三季度起稅收折舊小于一般折舊，2025年剩余季度需按規(guī)定填報A201020表 。2026 - 2029年季度預(yù)繳時通常不填A(yù)201020表。但年度匯算清繳時，需在企業(yè)所得稅年度納稅申報表（如A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》 ）中，對會計折舊與稅收折舊差異進行納稅調(diào)整。。 以上說得正確嗎
2025-07-03 10:33
2025-07-03 10:34
你好，你分析得是對的，沒問題
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公司購車金額30萬，2025.5月購買，6月開始折舊，折舊四年，殘值率5%，a201020只需要在2025年2-4季度填，26年-29年2季度不需要填嗎老師
你四年折舊，怎么折舊完了呢今年
稅收折舊大于一般折舊時填201020 ，25年3季度時，稅收折舊0，一般折舊17812.5（5937.5*3）
你不是一次性折扣，平日不需要填寫折舊表
是一次性稅前扣除。稅收折舊就是201020第四列，25年3季度及以后不填0，填30萬嗎，豆包說填0，我一點也不會
那就是了，你分析的是對的
就是201020直到2029年2季度折舊折舊完之前的每個季度都要填報嗎
是的，你說的是正確的這個
為什么呀老師，我不大懂，搜也搜不明白，為什么不是只在2025.2季度填201020
這個沒特別的道理，你填寫下就知道了