老師，我們是小規(guī)模企業(yè)，這個(gè)季度含稅收入合計(jì)是170516.15元，填寫增值稅報(bào)表的時(shí)候，免稅銷售額-小微企業(yè)免稅銷售額，我們填寫是170516.15/1.01，還是170516.15/1.03啊
同學(xué)，你好 你發(fā)票上的稅率是多少，那就按照多少算
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老師，小規(guī)模季度沒超過30萬，在申報(bào)增值稅時(shí)，普票銷售額填寫在10欄小微企業(yè)免稅銷售額，按銷售額的3%填寫在20欄本期小微企業(yè)免稅額，是這樣嗎？
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老師：一，增值稅申報(bào)表主表小微企業(yè)免稅銷售額（10）不含稅收入（含稅收入/1.03）.小微企業(yè)免稅額：不含稅收入*0.03，是這樣填寫嗎？
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請(qǐng)問新的電子稅務(wù)局里，小規(guī)模季度30以下免增值稅，在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)，如果收入為100元小微企業(yè)免稅銷售額這里應(yīng)該填寫收入100/1.01=99元還是100/1.03=97.09的金額？
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Q
老師，我們是小規(guī)模企業(yè)，這個(gè)季度含稅收入合計(jì)是170516.15元，填寫增值稅報(bào)表的時(shí)候，免稅銷售額-小微企業(yè)免稅銷售額，我們填寫是170516.15/1.01，還是170516.15/1.03啊
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老師，我們是無票收入
同學(xué)，你好 那就按照170516015/1.01
老師，那按照這個(gè)算填寫免稅銷售額-小微企業(yè)免稅銷售額之后，下面本期免稅額-小微企業(yè)免稅額，自動(dòng)帶出來的是按照170516.15/1.01*0.03算的，這個(gè)加起來不等于170516.15元，我是還需要填寫什么表嗎
同學(xué)，你好 你把你申報(bào)表完整發(fā)一下
好的，我這個(gè)是預(yù)填了一下
老師，就是我們是小規(guī)模企業(yè)，這個(gè)季度含稅收入合計(jì)是170516.15元，這部分都是無票收入，我們應(yīng)該怎么填報(bào)表呢
和這個(gè)表有關(guān)系嗎
同學(xué) ，你好 對(duì)，你填的是對(duì)的 減免稅不要填
老師那168827.87+5064.84也不等于我這個(gè)季度的含稅收入170516.15元啊
同學(xué)，你好 這個(gè)免稅是按照3%的，這個(gè)不要緊的
那就是小微企業(yè)免稅銷售額按照170516.15/1.01算，之后本期免稅額增值稅報(bào)表時(shí)170516.15/1.01*0.03算，那我做賬收入按照170516.15/1.01算，記賬的增值稅是按照170516.15/1.01*0.01算的，那這個(gè)做賬和報(bào)表不相符啊
同學(xué)，你好 沒有不相符。 你增值稅是免的，所以你申報(bào)增值稅金額0，你賬上金額0，是一直的 因?yàn)槟悴粷M30萬，所以不要做減免稅申報(bào)表，就會(huì)有這個(gè)問題，但是是不要緊的
老師，那減免增值稅是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師，那計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的部分是170516.15/1.01*0.01算，還是按照增值稅報(bào)表170516.15/1.01*0.03算
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
老師，那計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的部分是170516.15/1.01*0.01算，還是按照增值稅報(bào)表170516.15/1.01*0.03算的，這是一個(gè)選擇題
同學(xué)，你好 按照170516.15/1.01*0.01來算的