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老師 6月的一張進(jìn)項發(fā)票 當(dāng)月供應(yīng)商有做部分紅沖 現(xiàn)在有兩張發(fā)票 一個正數(shù) 一個負(fù)數(shù) 抵扣勾選那里是只有正數(shù)發(fā)票 可以抵扣勾選嗎 請問負(fù)數(shù)發(fā)票怎么辦? 可抵扣的進(jìn)項應(yīng)該減去負(fù)數(shù)發(fā)票的稅額

2025-07-02 15:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-02 15:15

6月那個被紅沖的藍(lán)字發(fā)票勾選沒?

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快賬用戶4540 追問 2025-07-02 15:26

沒有 抵扣勾選那里沒有負(fù)數(shù)發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-07-02 15:30

我是說原來開的藍(lán)字發(fā)票你勾選沒,不是那個負(fù)數(shù)發(fā)票

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快賬用戶4540 追問 2025-07-02 15:36

老師,還沒勾

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齊紅老師 解答 2025-07-02 15:42

原來的藍(lán)字發(fā)票 借:原材料等? ? ? ?應(yīng) 交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款? 紅字發(fā)票沖 借:原材料等? 負(fù)數(shù) ? ? ? ?應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款??負(fù)數(shù)

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快賬用戶4540 追問 2025-07-02 16:27

老師 這個正數(shù)發(fā)票不能勾選是嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-02 16:27

已經(jīng)紅沖了就不能再勾選了,必須再紅沖前勾選

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快賬用戶4540 追問 2025-07-02 16:33

未勾選里有這張發(fā)票 也不能勾選嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-02 16:37

那么可以勾選的,勾選后邊做進(jìn)項轉(zhuǎn)出申報;或者直接做不抵扣勾選,不申報

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快賬用戶4540 追問 2025-07-02 16:51

勾選后邊做進(jìn)項轉(zhuǎn)出申報 這個申報怎么做呢 在電子稅務(wù)局做嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-02 16:52

直接做不抵扣勾選,不申報簡單些

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