今天8月份的時候，我們購貨9千，對方開發(fā)票我們當月收到，并做帳如下 借：庫存商品8千 應交稅費1千 貸：預付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對方，對方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對方公司，此發(fā)票未認證抵扣，讓對方重新開給我們，不把退貨的開在發(fā)票里面，10月就收到發(fā)票庫存商品7千，稅1千，合計8千，我想問8月份的帳我已經做了，也申報了，這個我要怎么調帳

老師 您好 想問下 1.我們單位在2020年11月給對方單位（不在一個?。╅_好專票（對方到現(xiàn)在還沒有認證） 并提交外經證 在今天開好退票了 那我們是把退票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)自己留存哈 再收回之前的原發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián) 就可以了哈 因為對方沒有認證的情況 2. 外經證11月已經申請了 現(xiàn)在還沒有聯(lián)系上對方 不管對方有沒有交稅 我們都可以撤銷外經證的申請哈 （假如對方交稅 那再退即可 （假如對方沒有撤銷 我們申請的外經證 可以不撤銷 然后不做處理 可以么 ）假如對方沒有交 那直接撤銷 老師 是這樣操作么）謝謝您

老師，我們有個項目，其中有一家供應商是商貿公司，這家商貿公司并沒有給我們提供服務（提供貨物），去年發(fā)票開給我們了，而且我們收到發(fā)票后就全部認證抵扣了的。但是我們一直沒付款，對方也一直沒有催要款項。由于項目完工了，工程款已經結算清了，領導就想的，這家供應商如果不要錢了，那就把當時已經認證抵扣了的進項發(fā)票做進項稅額轉出？或者，我們把已經認證抵扣了的進項發(fā)票再退給對方紅沖？像這種情況，應該要怎么處理比較合適？

我單位作為中間單位，與上下家簽訂購銷合同，現(xiàn)在與客戶的合同已經解除，供應商當時直接將商品交給客戶。但是供應商當時已開具發(fā)票，在我單位賬上掛賬應付賬款，現(xiàn)在供應商不給開紅票，說是他自己的賬面已經抹平，沒有這筆應收款，然后我單位出具詢證函，想將該筆應付做營業(yè)外收入，對方又不承認賬面余額為0，請問還有什么方法可以處理該筆應付款項？

請問老師，6月份因供應商欠稅有5份發(fā)票稅局讓轉出，我司已做進項稅額轉出，后對方公司補繳了稅款，稅局也將這5份發(fā)票解除異常，并告知我們可繼續(xù)勾選抵扣。11月份時，對方又欠稅，但欠的不是我們那5份發(fā)票的稅款，稅局又將我們那5份發(fā)票列入異常讓轉出，我們6月份轉出后就沒有再勾選認證，那進項稅額不就重復轉出了？這種情況怎么處理呢？