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您好，這個(gè)236.78是個(gè)人部分的社保，已經(jīng)入費(fèi)用費(fèi)用（研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—工資），我把分錄一起寫一下哈（用的是一個(gè)朋友公司的數(shù)字）借：管理費(fèi)用-工資 27420 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 27420.4 （員工個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金）借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 3106.44%2B650%2B38.78 貸：其他應(yīng)收款-社保 3106.44 其他應(yīng)收款-公積金 650 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 38.78 （實(shí)發(fā)工資）借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 23577.54 貸：銀行存款 23577.54 （代繳社保公積金）借：其他應(yīng)收款-社保 3106.44 其他應(yīng)收款-公積金 650 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 38.78 貸：銀行存款 3106.44%2B650%2B38.78

2023-04-05

您好，借成本費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬-社保部分4910.5

2022-10-25

您好！ 1、繳納時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 貸：銀行存款/現(xiàn)金 2、計(jì)提時(shí)：借：管理費(fèi)用--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 3、發(fā)放工資時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）貸：其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)? 銀行存款/現(xiàn)金（實(shí)發(fā)數(shù)）

2022-04-08

那單位這邊承擔(dān)的直接就是支付給職工的相關(guān)支出。減掉社保這一部分，這個(gè)是屬于那個(gè)單位墊付的那個(gè)社保。通常，這一欄的命令就是扣款。

2021-09-28

你好跨年補(bǔ)計(jì)提應(yīng)該是走以前年度損益調(diào)整科目來(lái)計(jì)提的。不能直接走管理費(fèi)用的。正常補(bǔ)做：借:以前年度損益1000 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 1000 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整

2020-09-16

快賬用戶2504 追問(wèn) 2025-06-27 11:01

老師，這個(gè)表辦公室做的時(shí)候應(yīng)付工資已經(jīng)包含了績(jī)效，，然后實(shí)發(fā)工資扣除了績(jī)效，上面的分錄可以詳細(xì)寫什么是計(jì)提哪步是支付嗎？

齊紅老師解答 2025-06-27 11:03

借管理費(fèi)用，工資貸應(yīng)付職工薪酬，工資9820+570。第一筆分錄就是計(jì)提的工資，你們沒(méi)有發(fā)放這個(gè)績(jī)效以后會(huì)發(fā)會(huì)發(fā)放嗎？如果會(huì)的話，那你發(fā)放的時(shí)候就不要寫績(jī)效了，這個(gè)不要體現(xiàn)。然后計(jì)提里面包含著應(yīng)付職工薪酬，貸方有余額表示沒(méi)有支付的。

齊紅老師解答 2025-06-27 11:04

第一筆計(jì)提工資。第二筆支付工資。第三筆計(jì)提公積金。第四筆計(jì)提社保，第五筆是支付社保和公積金。

快賬用戶2504 追問(wèn) 2025-06-27 11:22

我們的工資表上是比如這是一月份的工資，交的是2月份的社保。全部在一個(gè)分錄上怎么體現(xiàn)？？

齊紅老師解答 2025-06-27 11:24

借管理費(fèi)用，工資貸應(yīng)付職工薪酬，工資9820+570。借應(yīng)付職工薪酬，工資貸其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金，1166，其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，804.48+201.12+30.17 銀行存款，7048.23 借管理費(fèi)用公積金1166，貸應(yīng)付職工薪酬公積金1166，借管理費(fèi)用社保，貸應(yīng)付職工薪酬社保1608.98+703.92+70.39?150.84 借應(yīng)付職工薪酬社保1608.98+703.92+70.39?150.84 應(yīng)付職工薪酬公積金1166，其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金，1166，其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，804.48+201.12+30.17 貸銀行存款