想請教老師的問題如下： 1-客戶在我們4S店購買質(zhì)保險(xiǎn)，假如需要1000元（我們本身不具備這個(gè)業(yè)務(wù)），我們開收據(jù)不開票 2-客戶付錢給我們后，我們再把這1000付給具備這個(gè)業(yè)務(wù)的A公司，A收到1000后會(huì)給我們開票 3-我們與A的這個(gè)業(yè)務(wù)，每一筆會(huì)收到200元返利，收到返利前我們需要給A公司開票 疑問：這個(gè)賬該怎么寫分錄，怎么做平呢？ 我們主管讓我做的是： 1-我們收到客戶的錢做收入 2-我們付錢給A公司做預(yù)付賬款（因?yàn)檫€沒收到票） 3-A公司給我們開票后再做成本，沖預(yù)付 4-我們給A開票收返利作為一筆單獨(dú)的往來業(yè)務(wù)。 我總覺得這樣做有點(diǎn)奇怪，但是也不知道怎么做更好，請老師解惑。

老師：單位處理一個(gè)固定資產(chǎn)，價(jià)值7000，按照網(wǎng)上的分錄已經(jīng)把固定資產(chǎn)清理科目做平了。 8000的固定資產(chǎn)，我計(jì)提折舊1000，剩余賬面價(jià)值7000，出售的時(shí)候?qū)?yīng)稅金203元。我與買家有欠款，剛好抵賬7000元，沖減了其他應(yīng)付款。稅金203元，我做了營業(yè)外支出。 現(xiàn)在有一個(gè)問題是 ，這7000，我申報(bào)了無票收入，但是生成的報(bào)表里面，這7000沒有在利潤表反應(yīng)，因?yàn)槲以谫~上是平進(jìn)平出，沒有利潤，稅金支出是虧損的。請問該如何處理?

老師您好，我請教一個(gè)問題。情況是這樣的，19年個(gè)人把車過戶給公司，以前的會(huì)計(jì)做的借：管理費(fèi)用-其他 貸：營業(yè)外收入 然后我們今年又把車過戶給另外一個(gè)人，相當(dāng)于送給他，開的800的發(fā)票，但這800塊也沒有給我們公司，我們做的借：利潤分配-未分配利潤（紅字）貸：營業(yè)外收入（紅字）現(xiàn)在結(jié)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)報(bào)表不符了，利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表差800元 請問老師這筆過戶的分錄到底怎么做才是對的，不會(huì)有差額

1、甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,材料按實(shí)際成本核算,2021年11月份發(fā)生如經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)2日從乙公司購入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為100萬元,增值稅額為13萬元,對方墊付了運(yùn)輸費(fèi)5000元,運(yùn)費(fèi)取得增值稅普通發(fā)票,所有款項(xiàng)尚未支付,材料驗(yàn)收入庫。(2)6日購入一臺(tái)設(shè)備,增值稅專用發(fā)票注明的設(shè)備價(jià)款200萬元,增值稅額26萬元;另支付運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅90元。所有款項(xiàng)均以轉(zhuǎn)賬支票支付,設(shè)備交付使用。(3)18日銷售一批A產(chǎn)品,開具增值稅普通發(fā)票一張,含稅價(jià)款226萬元,款項(xiàng)收到銀行本票一張。(4)21日將一批B產(chǎn)品無償贈(zèng)送甲公司,數(shù)量為30臺(tái),單位成本為200元,市場售價(jià)為300元(不含增值稅)。(5)25日銷售產(chǎn)品一批,銷售收入為100萬元(不含稅),貨款尚未收到。要求:(1)根據(jù)以上業(yè)務(wù),編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。(應(yīng)交增值稅須列至明細(xì)科目)(2)假設(shè)月初沒有留抵的增值稅,計(jì)算本期應(yīng)交的增值稅金額,并作出月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄。請問老師這個(gè)怎么寫

你好老師請問下面題分錄怎么寫1、甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,材料按實(shí)際成本核算,2021年11月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)2日從乙公司購入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為100萬元,增值稅額為13萬元,對方墊付了運(yùn)輸費(fèi)5000元,運(yùn)費(fèi)取得增值稅普通發(fā)票,所有款項(xiàng)尚未支付,材料驗(yàn)收入庫。(2)6日購入一臺(tái)設(shè)備,增值稅專用發(fā)票注明的設(shè)備價(jià)款200萬元,增值稅額26萬元;另支付運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅90元。所有款項(xiàng)均以轉(zhuǎn)賬支票支付,設(shè)備交付使用。(3)18日銷售一批A產(chǎn)品,開具增值稅普通發(fā)票一張,含稅價(jià)款226萬元,款項(xiàng)收到銀行本票一張。(4)21日將一批B產(chǎn)品無償贈(zèng)送甲公司,數(shù)量為30臺(tái),單位成本為200元,市場售價(jià)為300元(不含增值稅)。(5)25日銷售產(chǎn)品一批,銷售收入為100萬元(不含稅),貨款尚未收到。要求:(1)根據(jù)以上業(yè)務(wù),編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。(應(yīng)交增值稅須列至明細(xì)科目)(2)假設(shè)月初沒有留抵的增值稅,計(jì)算本期應(yīng)交的增值稅金額,并作出月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄。