去年收到醫(yī)保局結(jié)算1萬(wàn)元，去年沒(méi)有掛醫(yī)保局的應(yīng)收賬款，收到1萬(wàn)元直接做銀行存款+主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，今年開(kāi)始重新掛醫(yī)保局的賬，請(qǐng)問(wèn)去年的賬怎么調(diào)整做分錄
你好，去年的不管了，今年按你的思路做就行
-
Q
新年好 老師 請(qǐng)問(wèn)醫(yī)療行業(yè)1月舊公司注銷(xiāo) 有一部分刷社保的收入在2月初由社保局打到新成立公司的對(duì)公賬戶了 這樣新公司做賬可以做成其他應(yīng)付款嗎 還是要算作新公司收入
-
Q
去年收入已入賬，已申報(bào)增值稅，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，今年補(bǔ)開(kāi)的去年的發(fā)票，今年需要怎么做會(huì)計(jì)分錄 去年分錄，借銀行存款100元 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入99元 應(yīng)交增值稅1元
-
Q
老師，去年收到的集團(tuán)內(nèi)部借款利息，財(cái)務(wù)直接做沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用了。但是今年稅務(wù)局說(shuō)要調(diào)整在其他業(yè)務(wù)收入里面去。去年是，借銀行存款10萬(wàn)。借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入－10萬(wàn)。我今年已經(jīng)調(diào)整，然后補(bǔ)交這個(gè)利息收入的增值稅了。我現(xiàn)在要怎么做分錄
-
Q
我做內(nèi)賬，按當(dāng)月?tīng)I(yíng)業(yè)收入-當(dāng)月?tīng)I(yíng)業(yè)支出=當(dāng)月利潤(rùn) 例如，24年元月收入 15萬(wàn) 包括當(dāng)月微信掃碼，+現(xiàn)金+當(dāng)月醫(yī)保收入，現(xiàn)金收入和微信掃碼收入都是實(shí)時(shí)到賬，當(dāng)月醫(yī)保收入不是實(shí)時(shí)到賬，是醫(yī)保局按按月按地區(qū)結(jié)算 支出賬，按當(dāng)月發(fā)生計(jì)算 例如，元月工資-4萬(wàn)，2月初發(fā)，元月沒(méi)發(fā)， 元月社醫(yī)保-7000，元月已經(jīng)對(duì)公付款 元月購(gòu)藥款-4萬(wàn)，，2月初支付，元月未付 元月房租分?jǐn)偅?7700.....所有當(dāng)月發(fā)生的減完余額就是利潤(rùn) 我想問(wèn)的是1.這種做帳方式適合作內(nèi)賬嗎？2.…房租每年8萬(wàn)按月分?jǐn)傆涃~行不 3我的今年的房租8萬(wàn)去年23年已經(jīng)支付了，今年找人合伙，這筆錢(qián)是不是錢(qián)是不是要合伙人先付我現(xiàn)金還是怎能莫算？？ 元月房租分?jǐn)?70000，，，，， 余額就是當(dāng)月利潤(rùn) 我要問(wèn)的就是
-
Q
你好，我(公立）醫(yī)院需要退回到醫(yī)保局，退回醫(yī)療保險(xiǎn)住院醫(yī)療費(fèi)用年終清算結(jié)果總額1100萬(wàn)，但是文件要求分批次扣，請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄因?yàn)檫@筆是要退回醫(yī)保局的，所以應(yīng)收賬款應(yīng)收醫(yī)保款要減少才行，銀行存款也要減少
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
注會(huì)的稅法難考嗎？還沒(méi)接觸過(guò)
-
計(jì)提社保的單位和個(gè)人的分開(kāi)分錄怎么做？
-
老師，這個(gè)公司只有法人一個(gè)人，不發(fā)工資，不用申報(bào)個(gè)稅吧，但是要申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅對(duì)嗎，這是稅務(wù)給我核定的稅種
-
老師，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和使用權(quán)資產(chǎn)有什么區(qū)別
-
2024年7月支付了2024年4月到2025年3月的房租費(fèi)，但是忘記攤銷(xiāo)了，可以在這個(gè)月一次性攤銷(xiāo)完嗎？費(fèi)用33101。借：管理費(fèi)用貸：長(zhǎng)期待攤
-
我們是餐飲服務(wù)業(yè)，一家出售茶葉的公司，放一批貨在我們飯館，我們代銷(xiāo)，賣(mài)出去后，在扣掉傭金，剩余的給上游，店里面不存在庫(kù)存，在開(kāi)發(fā)票這塊，我們只能根據(jù)銷(xiāo)售的茶商品名稱(chēng)確定上游應(yīng)該給我們開(kāi)具的發(fā)票內(nèi)容是嗎？還是說(shuō)不需要開(kāi)商品，只需要開(kāi)服務(wù)？
-
老師，注冊(cè)資本要交稅嗎，如果要交需要繳納什么稅呢，按實(shí)繳繳納嗎，這個(gè)申報(bào)期限是什么啊
-
為什么不理解 計(jì)提 為什么不用我們應(yīng)該交的金額呢，老師這也沒(méi)有講
-
一般納稅人租個(gè)人的房子一年租金是10萬(wàn)，，需要交增值稅嗎，還交什么稅
-
老師，請(qǐng)問(wèn):我在科目余額表發(fā)現(xiàn)同一個(gè)公司2頭掛著，借方:1247.35，貸方:1247.5，我想合并，該怎么做會(huì)計(jì)分錄
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢(xún)
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢(xún)
快賬官網(wǎng)售前咨詢(xún)
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
不行啊，應(yīng)收賬款對(duì)不上啊
去年的款還沒(méi)結(jié)清
那么你就要逐筆去查每筆開(kāi)的發(fā)票，應(yīng)收醫(yī)保的款轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款-應(yīng)收醫(yī)?？?
怎么做分錄呢，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入怎么辦
每張發(fā)票 借：應(yīng)收賬款-應(yīng)收醫(yī)?？?醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)部分 ? ? ? ?銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金? 收的現(xiàn)金自負(fù)部分 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ?
去年的差額怎么調(diào)整
現(xiàn)在按我說(shuō)的分錄，對(duì)照你去年開(kāi)的每張發(fā)票，列個(gè)表格清單，查一下具體給哪些會(huì)計(jì)科目造成什么影響？
收入就多了
沒(méi)明白為啥收入會(huì)多呢,不是按發(fā)票做的賬?舉例說(shuō)明當(dāng)時(shí)你怎么做的賬
借：銀行存款1萬(wàn)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1萬(wàn)，現(xiàn)在掛賬應(yīng)收賬款2萬(wàn)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2萬(wàn)
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1萬(wàn) ? ? ? 銀行存款1萬(wàn) 貸 ：賬應(yīng)收賬款2萬(wàn)，