老師你好，請教一下，代賬12月份報完稅做完賬，我們拿回來一看，12月份的營業(yè)收入比增值稅申報表的當月收入少2萬多，但是本年累計的數據是對的，就打算按照申報表的數據為準(因為都交過稅費了)，現在申報季度財務報表中季度收入的時候怎么填啊，如果按照申報表的數據填，本年累計就多了，如果自己手動調的話稅務那邊會不會根據以前申報的信息核查到啊，請老師幫忙解答一下，謝謝。

請賈蘋果老師解答，其他人誤解，否則差評?。?！關于你那天說的問題，調賬，大部分用到的是以前年度損益調整，然后調了后，會影響以前年底利潤， 比如說現在把其他應收調賬 借：以前年度損益調整443.4 貸：其他應收款443.4 借本年利潤-以前年度損益調整443.4 貸：以前年度損益調整443.4，1.這個分錄是這樣對吧？2.調賬后不用再去更正以前的申報表是吧？3.這個只影響以前年度利潤減少，跟我們現在年度沒有關系是吧？然后我們現在2024的財務報表導出來后會資產負債表年初和年末的本年利潤-未分配利潤都是沒有影響的是吧？

請賈蘋果老師回答，其他人勿接謝謝，否則差評請問公司是高新企業(yè)，我怎么在金蝶軟件里面沒有看到做研發(fā)費用的賬呢？2.(他們的高新證也是今年12月份到期(和我們公司一樣）)，12年成為高新企業(yè)的，2022,2023,2024年可以享受三年的高新技術15%,然后按我們之前公司邏輯，以后如果不想申請高企今年2025年的研發(fā)費用賬也要做，但是今年申報時還是15%優(yōu)惠，在匯算清繳時就是25%，但我發(fā)現他們今年外賬里面也沒有做研發(fā)費用了，而且他們說了，他們還要申請高新企業(yè)

請賈蘋果老師回答，其他人勿接，否則差評謝謝！我看到24年財務報表是4963萬多，然后看2025年1月財務報表資產是3676萬多，我不知道怎么變少的

請賈蘋果老師回答，其他人勿接，否則差評謝謝，正常入的勞務成本，是不是應該結轉成本 ，報表才能平，為啥我看他們軟件里面的賬有好多都沒有結轉，勞務成本有余額呢