你是多做了折舊還是少做了？

調(diào)整分錄做到25年5月份的，多提了折舊

那就會造成不一致 借累計(jì)折舊貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配，未分配利潤 匯算清繳納稅調(diào)增之前的不要處理。

多提金額 51847.78

是的，調(diào)整之后加上這個(gè)調(diào)整之后的就會一致。

老師，匯算清繳之前的不要處理，是不用做調(diào)整分錄？

上面已經(jīng)是完整的了，不需要再做其他的。

產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)凈值和導(dǎo)出的固定資產(chǎn)表上的凈值不一樣

老師，這個(gè)調(diào)整分錄是不是可以不做？這樣凈值就對的上

你好，你做完了調(diào)整的之后，加上調(diào)整的數(shù)據(jù)不就一致了嗎？不可以不做，必須做。因?yàn)槟愣嘧隽苏叟f呀，你不調(diào)整的話，一直都是錯誤的。

老師，調(diào)整做了之后，產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)凈值和導(dǎo)出的固定資產(chǎn)表上的凈值就永遠(yuǎn)不一樣

對的是的，你想要一致的話，那你反結(jié)賬修改。

老師，怎么修改？

當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)啟用期間和錄入期間不對時(shí)，問了技術(shù)老師，讓手動做了折舊憑證

你的軟件反結(jié)賬 反記賬 然后固定資產(chǎn)卡片修改了之后。生成憑證重新調(diào)整 或者是在12月份借累計(jì)折舊 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

老師，是反結(jié)賬到12月份，這樣對資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表都有影響，會不會影響審計(jì)出的財(cái)務(wù)報(bào)表

你好，和你的審計(jì)報(bào)告就是一致的了，你不是想要一致嗎？其他的方法都移植不了，只有這一種方法才能移植。

老師，卡片是24.3月份修改的，修改后技術(shù)老師，沒讓生成憑證，讓手動做了折舊憑證，反結(jié)賬也結(jié)不到24.3月，這樣調(diào)整后對資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表都有影響，稅務(wù)上是不是也要改財(cái)務(wù)報(bào)表？

對的是的，都有影響所得稅，財(cái)務(wù)報(bào)表都需要修改

老師，這樣太麻煩了，反結(jié)賬到12月份，25年的財(cái)務(wù)報(bào)表都要改，季度報(bào)表也要改