生產(chǎn)企業(yè)出口退稅，最后如果有免抵稅額，需要繳納附加稅，那么，這個(gè)免抵稅額還需要結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月嗎？
您好，是可以結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月
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請(qǐng)教生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)增值稅和稅費(fèi)及附加后，最后報(bào)出口退稅，結(jié)果有免抵稅，那還要補(bǔ)報(bào)城建稅教育附加嗎?
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企業(yè)既有免抵稅額也有免稅銷售額，這兩個(gè)都需要繳納附加稅嗎？還是只是免抵稅額繳納附加稅？
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生產(chǎn)型企業(yè)有出口也有內(nèi)銷，有出口貨物的免抵退銷售額，如何計(jì)算免抵增值稅稅額，是否需要繳納附加稅費(fèi)呢
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請(qǐng)問出口免抵退的，當(dāng)月做了免抵額，次月繳納附加稅，這個(gè)需要做哪些分錄呢？
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Q
老師好，請(qǐng)問生產(chǎn)型出口企業(yè)產(chǎn)生免抵稅額，需要繳納附加稅，免抵稅額填寫在申報(bào)表哪個(gè)位置？
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老師，我現(xiàn)在要做企業(yè)新購買下來的的公司5月到現(xiàn)在的財(cái)務(wù)賬，公司有進(jìn)銷存系統(tǒng)但是因?yàn)樾沦I下來的公司的公戶還沒辦呢，所有的進(jìn)出流水都是和總公司的貨款混在一起存入總公司的公戶里了，而且我們收款是去客戶那里用個(gè)人微信或者現(xiàn)金收款。目前的憑證只有收據(jù)和進(jìn)銷存系統(tǒng)上的數(shù)據(jù)，我應(yīng)該怎么做賬呀？
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老師能不能發(fā)我一份匯算清繳那一套表一般納稅人的。我想學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)，37張表吧。學(xué)堂那里能有呢
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老師，請(qǐng)問下，車輛購置稅，是由公司幫客戶繳納嗎？還是客戶自己去稅務(wù)局繳稅呢？
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老師好，目前工作好找嗎
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帶料加工金項(xiàng)鏈，(沒有同類金銀銷售價(jià)格價(jià)格)。受托加工方只提供輔材，收取加工費(fèi)，在計(jì)算増值稅與消費(fèi)稅組成計(jì)稅價(jià)格有什么不同？(消費(fèi)者提供供的金項(xiàng)鏈價(jià)格1萬，加工費(fèi)500元,輔材300元)
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老師如果對(duì)方虛開發(fā)票了。我們?nèi)〉昧诉M(jìn)賬。都有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)麻煩詳細(xì)給我說下謝謝
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老師，我雖然有證，但是從來沒有真的開始做過帳，EⅩCe|，不會(huì)，這幾天我應(yīng)該先學(xué)什么，我要從那里開始，無頭無路的？
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老師，請(qǐng)問員工一下發(fā)3個(gè)月工資（5000元/月），如果正常發(fā)不用扣個(gè)稅，這樣一次發(fā)要扣個(gè)稅嗎？
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您好~咨詢下【A公司接受B公司（非股東）捐贈(zèng)的庫存商品一批，取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款10萬 元、稅額1.3萬元，A公司直接將受贈(zèng)金額全部計(jì)入了“資本公積”賬戶核算】。會(huì)計(jì)處理錯(cuò)誤。想知道，一般什么時(shí)候可以計(jì)入資本公積這個(gè)科目？
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老師沒有發(fā)票，購買一些亂七八糟的生活用品一大推都是小額零星支出，記一筆業(yè)務(wù)可以嗎？
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可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
您好，這個(gè)是不行的，不行
結(jié)轉(zhuǎn)到以后期間的話，對(duì)于以后期間，這個(gè)免抵稅額是什么稱呼呢？
你說這個(gè)名稱還是啥
是的，結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月，叫做什么呢？
可以是留抵稅額，這個(gè)是
上期留抵嗎
嗯對(duì)哦，是這意思的哈
上期留抵不是進(jìn)項(xiàng)抵減銷項(xiàng)的剩余嗎？
你到底能不能解答呢？
結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月，是屬于上期留抵稅額，相當(dāng)于有結(jié)轉(zhuǎn)，和進(jìn)賬大于銷項(xiàng)這個(gè)一樣的呀，不理解這個(gè)嗎
免抵稅額，是免抵退和應(yīng)退稅額的差，上期留抵，是進(jìn)項(xiàng)抵減內(nèi)銷的剩余，兩個(gè)是不同的概念
對(duì)啊，他一個(gè)是出口的，一個(gè)是正常的銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)呀。你問的不是出口的免抵稅額嗎，一開始
假設(shè)本期是2025年3月，上期是2025年2月，那么，2025年3月的的上期留抵和2025年2月的免抵稅額是同一個(gè)數(shù)嗎？
那肯定不一樣，你要3月有出口的情況下，免抵稅額肯定不是一個(gè)數(shù)