我們是建筑類個體，從2023年3月注冊到現(xiàn)在已經(jīng)往出開了200多萬發(fā)票，但是收到的款不多，我們代賬的會計把沒有掛“應收賬款”，而是全部做了庫存現(xiàn)金收款，現(xiàn)在購買方要給我們付款，我們用庫存現(xiàn)金已經(jīng)收完了，但是對方?jīng)]有付款一直掛著，現(xiàn)在這個怎么處理
你在做一個借應收賬款， 貸庫存現(xiàn)金
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會計2017年的時候做賬不規(guī)范，有一筆應收款對方已經(jīng)對公付給我們公司，但是會計沒有做銀行收款，一直掛賬，然后她銀行余額不對，直接用賬上掛著的現(xiàn)金沖平銀行余額了，后面又換了個會計，到現(xiàn)在銀行余額是對的，但是現(xiàn)在查出這筆已經(jīng)公賬收款了，現(xiàn)在需要如何調(diào)整把這個賬平掉呢？
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老師，我想問一下，我們2020年開票收入款已經(jīng)收回，但賬上沒有做收回分錄。該筆款項收回是分為兩部分，一部分他們直接通過應收給我們代付了一部分工人工資，余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄，沒有把代付的那筆應收做上，現(xiàn)在相當于對方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒有沖減。我該怎么調(diào)整。對方付款時有扣我們一部分的罰款，但是罰款沒有發(fā)票什么的，我該怎么入賬？
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老師，您好，我們給供應商用現(xiàn)金付了款，對方開了票給我們，但是沒有開收據(jù)給我們，賬面一直掛有欠款，因為長時間未合作，現(xiàn)在要不到收據(jù)，請問這個要怎么賬務處理呢？
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你好老師我問一下 我們會計做賬的應付賬款借方有金額，代表我們已經(jīng)付款了，但是沒有收到票，從19年到現(xiàn)在的發(fā)票了我們才取得 入賬還可以嗎，怎么入賬
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老師，有個業(yè)務是我們老板給別人走賬開具發(fā)票給對方，對方公對公轉賬到我們公司，我們提現(xiàn)金出來給那個公司的個人。但是現(xiàn)在我那個的庫存現(xiàn)金掛賬太多了，這樣對我的風險很大，我可以把庫存現(xiàn)金掛到收款人的名下來消掉庫存現(xiàn)金么？
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看一下，你當時收到錢的時候是掛了應收賬款貸方嘛？
老師好，不知道他們掛了沒，反正導出來的賬沒有“應收賬款-明細賬”
那你看下收到銀行存款的時候怎么做的？
老師好，如果掛應收賬款了就直接把反做一筆沖掉，再重新做收款的，對嗎
不需要了 我上面的已經(jīng)沖平了
老師好，我是說把前面做的收庫存現(xiàn)金沖平后，就直接做實際的對方付款的這筆
你之前已經(jīng)掛了應收賬款，不是嗎？收到錢的時候 借銀行存款貸應收賬款， 然后現(xiàn)在借應收賬款貸庫存現(xiàn)金只需要一筆
嗯嗯，是這樣的，老師
你就去查一下之前怎么做的就可以了