現(xiàn)在是一家新公司的會(huì)計(jì)，這家公司去年五月成立，到現(xiàn)在還在籌建期，我沒(méi)來(lái)之前一直是代理公司申報(bào)納稅，但老板這一年的發(fā)票沒(méi)有給代理公司，并且一直都是零申報(bào)，現(xiàn)在我也給公司新開(kāi)賬補(bǔ)做這一年來(lái)的賬本，我想問(wèn)一下1.我是不是只需要補(bǔ)做賬就行了，2.我發(fā)現(xiàn)有一些費(fèi)用不是公司的，而是老板個(gè)人負(fù)擔(dān)的，但老板要求入賬，入賬后不是要調(diào)增嗎，但之前代理公司已經(jīng)零申報(bào)了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎？然后再到稅務(wù)局說(shuō)明？還是應(yīng)該怎么處理呢？

客戶公司在8月退回7月31日的發(fā)票，要求格式按照他們的新標(biāo)準(zhǔn)重開(kāi)，以方便他們的記入系統(tǒng)。并無(wú)任何業(yè)務(wù)再發(fā)生，不是退貨行為。既然跨了月，請(qǐng)問(wèn)對(duì)此我方會(huì)計(jì)需要做哪些處理？（包括票據(jù)賬務(wù)和稅務(wù)等所有方面） 請(qǐng)看清楚描述，是已經(jīng)發(fā)生了業(yè)務(wù)，只是沒(méi)有重新發(fā)生新業(yè)務(wù)。并且不是內(nèi)容上金額上調(diào)整重開(kāi)發(fā)票，只是格式調(diào)整。不要上來(lái)就說(shuō)什么虛開(kāi)發(fā)票，虛開(kāi)發(fā)票是違法犯罪行為，不要自己是個(gè)什么所謂的專家老師就可以隨便給別人扣罪名。難道作為從業(yè)人員您就那么厲害沒(méi)有開(kāi)錯(cuò)過(guò)發(fā)票嗎？

你好！公司有一個(gè)客戶已經(jīng)破產(chǎn)了有八、九年，公司也注銷了。但是在破產(chǎn)的前幾個(gè)月給我公司付了貨款100000元，公司又不知道是什么原因并沒(méi)有在當(dāng)時(shí)開(kāi)銷售發(fā)票過(guò)去，所以現(xiàn)在賬面上的應(yīng)收賬款一直的負(fù)數(shù)的，請(qǐng)問(wèn)我要怎樣做才能把這個(gè)應(yīng)收賬款的負(fù)100000元賬平掉呢？上次老師說(shuō)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，那在利潤(rùn)分配方面還需要做以前年度損益調(diào)整嗎？還是直接出營(yíng)業(yè)外收入交所得稅就行了？？

老師你好，我們公司現(xiàn)在有好幾家公司，財(cái)務(wù)就我一個(gè)人，加上這個(gè)月注冊(cè)的2家影視公司，共6家公司。前幾天影視公司老板讓我給另一家同行業(yè)的開(kāi)票17萬(wàn)，他們好像是沒(méi)有按期申報(bào)納稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)拉進(jìn)走逃失聯(lián)的黑名單了，稅務(wù)異常雖然處理了都是黑名單還沒(méi)放出來(lái)，所以1分都開(kāi)不了，說(shuō)那邊財(cái)務(wù)不用了要我來(lái)處理，所以我現(xiàn)在相當(dāng)于在透過(guò)我們老板和專管員在處理這個(gè)事情，電子稅務(wù)局密碼給我了，然后又發(fā)給我一張購(gòu)進(jìn)影視制作的票21萬(wàn)，其他的所有都沒(méi)有，我想問(wèn)下這家公司我應(yīng)該接嗎？如果接，要做好哪些交接？另外加上這家就有3家影視傳媒公司，請(qǐng)問(wèn)做賬和報(bào)稅有區(qū)別嗎？

老師您 好，實(shí)操問(wèn)題請(qǐng)教。 我司19年有一筆幾千萬(wàn)的費(fèi)用無(wú)發(fā)票，賬上列支為銷售費(fèi)用，在21的時(shí)候稅局稽查的時(shí)候要求調(diào)出來(lái)交了企業(yè)所是稅的。當(dāng)時(shí)調(diào)整匯算清繳報(bào)表，賬上并沒(méi)有做處理。 目前的問(wèn)題是，這筆費(fèi)已確認(rèn)，實(shí)際上屬于分配給股東的利潤(rùn)。 股東是一個(gè)上市公司，他們要求我們?cè)谫~上要有體現(xiàn)這筆分配利潤(rùn)的分錄。 請(qǐng)問(wèn)這筆分錄該怎么做？